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CONTEÚDO
Índice | ||||||
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01. PRÉ-REQUISITOS
- Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo 2.2 .
- Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo 2.
Informações | ||||
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A integração Repom 2.2 tem como premissa que as informações terão origem no Totvs Protheus SIGATMS, e consequentemente as movimentações devem ser realizadas à partir do SIGATMS pois a Repom não enviará informações, e sim receberá as informações do SIGATMS. |
02. CADASTRO DE OPERADORA
Realize o relacionamento do cadastro da Operadora Repom. O objetivo deste cadastro é combinação de dados da configuração de comunicação entre os sistemas, bem como a configuração de processos.
- Acesse Atualizações -> Operadora de Frota -> Operadora de Frota (TMSAE60) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR.
- Acesse a aba Cadastrais. Foram criados os novos campos abaixo, os quais serão os dados para conexão junto ao sistema Repom Frete. Estes dados serão fornecidos pela própria Repom. São eles:
- Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.
Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
Novos campos para comunicação com a operadora Repom - Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.
- Acesse a aba Outros. Foram criados dois novos campos nesta aba:
Informe o campo Mom.Quit.Repom(DEG_REPQUI) ao qual substitui a funcionalidade do parâmetro MV_ENREPOM. Este campo possui a finalidade de definir o momento de quitação do contrato Repom.
Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) para definir o tempo de resposta entre os sistemas.
Novos campos na aba Outros
Informe o campo Calc Pedagio (DEG_CALPDG) com o conteúdo 1 - Operadora. - Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. Preencha os campos
Informe o campo Serv Trans.(DEJ_SERTMS) com o serviço de transporte TMS desejado.
Informe o campo Tipo Transp.(DEJ_TIPRA) com o tipo de transporte TMS desejado.
Informe o campo Operação (DEJ_OPERAC) com a operação Repom retornada pela operadora de Frota. - Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa
- Confirme a inclusão/alteração dos dados.
- Acesse Outras Ações → Teste Comunicação REPOM para validar os dados de conexão junto a operadora REPOM
03. OPERADORA DE FROTA X AÇÕES
Este cadastro será utilizado posteriormente para o envio de movimentações de Débito e Crédito, em contratos Repom previamente emitidos no TMS. Para cadastrar as movimentações Repom desejadas, realize os passos abaixo:
- Acesse Atualizações → Transportes → Despesas(TMSA060) e realize cadastros de despesas para relacionar com os movimentos Repom.
- Acesse Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota X Ações (TMSAE65) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR.
- No campo Cod. Operadora (DEM_CODOPE) informe 01 para Repom;
- No campo Cod. Movto. (DEM_CODMOV), pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as movimentações disponíveis para uso;
- No campo Serv. Transp (DEM_SERTMS) relacione os serviços TMS habilitados a realizar tais movimentações;
- No campo Tipo Movto. (DEM_TIPMOV) selecione a opção 'E'-ENVIO para o envio das informações a partir do Protheus;
- No campo Ação (DEM_ACAO) selecione a opção 02 - MOVTO. CUSTO DE TRANSPORTE;
- No campo Form.Ação (DEM_FORMUL) relacione em aspas simples o código da despesa TMS.
Exemplo de relacionamento dos campos em questão, devidamente vinculados a operações Repom:
Informações |
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Para maiores informações acesse: Operadora X Ações. |
04. CADASTRO DO FORNECEDOR
O cadastro do fornecedor Protheus é utilizado para criação e atualização dos prestadores Repom na plataforma Repom Frete. Para a troca de informações entre os sistemas, é necessário o preenchimento dos campos abaixo.
Acesse a rotina Atualizações -> Cadastro -> Fornecedores (MATA020), e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
- Razão Social(A2_NOME).
- Fantasia(A2_NREDUZ).
- País (A2_PAIS).
- Endereço(A2_END).
- Bairro (A2_BAIRRO) .
- Complemento(A2_COMPLEM).
- CEP(A2_CEP) .
- Data Nasc. (A2_DTNASC) .
- Tipo (A2_TIPO) - O tipo do Fornecedor irá influenciar no cálculo de impostos.
- CPF/CNPJ (A2_CGC) - Preencha o CPF/CNPJ dos prestadores
- DDD (A2_DDD).
- Telefone (A2_TEL) - Caso preenchido número fixo ou móvel, será cadastrado/atualizado na plataforma Repom.
- Email (A2_EMAIL).
- Cód. INSS (A2_CODINSS) .
- RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) .
- Ins. Estad. (A2_INSCR) .
- Ins. Municip (A2_INSCRM) .
- Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) .
- RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) .
- Aba TMS → RNTRC (A2_RNTRC) do prestador.
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Ações → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Hired na Repom, que é o nome dado para aos contratados. |
05. CADASTRO DO VEÍCULO
Realize a associação dos veículos para os prestadores em questão. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração TMS x Repom. São eles:
- Acesse a rotina Atualizações -> Transporte -> Veículos (OMSA060) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo.
- Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) .
- Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) .
- Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) .
- Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) .
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Ações → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Vehicle na Repom, que é o nome dado aos veículos dos contratados. |
06. CADASTRO DO MOTORISTA
Realize a associação dos motoristas para os prestadores em questão. Os campos abaixo são obrigatórios para a troca de informações durante a integração TMS x Repom. São eles:
- Acesse a rotina Atualizações -> Transporte -> Motoristas (OMSA040) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo
- Preencha o campo Nome(DA4_NOME) .
- Preencha o campo CNPJ/CPF(DA4_CGC ) .
- Preencha o campo No. CNH(DA4_NUMCNH) .
- Preencha o campo País(DA4_PAIS) .
- Preencha o campo Bairro(DA4_BAIRRO) .
- Preencha o campo Endereço(DA4_END) .
- Preencha o campo Telefone(DA4_TEL) .
- Preencha o campo Data Nascimento(DA4_DATNAS) .
- Na aba Motorista x Operadora de Frota, preencha o campo Cod.Operad.(DEL_CODOPE) =01 - Repom.
- Na aba Motorista x Operadora de Frota, preencha o campo Id.Motorista (DEL_IDOPE) com o número do cartão Repom a ser pago junto ao motorista.
- Confirme a inclusão/atualização cadastral.
- Acesse a opção Outras Ações → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.
- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa
Informações |
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Após a confirmação do processo será criado um Driver na Repom, que é o nome dado para os motoristas. |
07. CONTRATO DO FORNECEDOR
Para a troca de informações durante a integração TMS x Repom, o sistema busca informações dos dados abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações -> Terceiros -> Contrato Fornecedores (TMSA800) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo
Preencha o campo do grid Operac. Frota(DVG_OPERAC) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as operações disponíveis para uso.
Exemplo de utilização do campo Operac. Frota no contrato do FornecedorInformações Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem).
Quando no Contrato do Fornecedor não estiver informada a Operação de Frota através do campo Operac. Frota(DVG_OPERAC) , o sistema buscará a informação no Perfil do Cliente(TMSA480) devedor do Frete do documento relacionado na viagem, através do campo Oper Entrega (DUO_OPEENT).- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa
08. PERFIL DO CLIENTE
Para a troca de informações durante a integração TMS x Repom, o sistema busca informações dos dados abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações -> Comercial -> Perfil do Cliente (TMSA480) e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
- Preencha o campo Operac. Entrega (DUO_OPEENT) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as operações disponíveis para uso
Preencha o campo Operac. Coleta (DUO_OPECOL) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema consultará a plataforma Repom Frete para obter as operações disponíveis para uso
Informações Esse campo é utilizado para identificar o código e tipo de operação (Operation Identifier) ao criar o Contrato na Repom (Fechamento da Viagem).
O código e tipo de operação (Operation Identifier) também pode ser configurado no parâmetro MV_OPREPOM e será utilizado apenas para viagens do tipo 3=Vazia.- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
09. CADASTRO DE ROTA
O cadastro de Rotas é utilizado para associar uma Rota do TMS à um Roteiro do sistema Repom. Cada rota no SIGATMS é amarrada a um roteiro/percurso da Repom.
Para situações onde o Roteiro não existir, a funcionalidade para a solicitação de Roteiro na Repom permanece conforme versão anterior, ou seja, a partir do cadastro de Rotas.
A confirmação de criação de um novo Roteiro na plataforma Repom necessita de aprovação da Operadora. Esta ação tem um tempo para ser executada na Repom e a confirmação da solicitação do roteiro não significará, portanto, que um Roteiro fora incluído.
Para a troca de informações entre os sistemas, torna-se imprescindível realizar os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações -> Logística -> Rotas (OMSA100), e clique no botão INCLUIR ou ALTERAR. Preencher todos os campos abaixo:
- Acesse a aba Rota X Operadoras de Frota (DEK).
- Preencha o campo Cod.Operad. (DEK_CODOPE) com o conteúdo 01 - Repom.
- Os campos Cód. Roteiro (DEK_ROTEIR) e Cód. Perc. (DEK_CODPER) pressione F3 do teclado ou clique no ícone da lupa. O sistema abrirá a tela Consulta Roteiro
- Na tela Consulta Roteiro, confirme o conteúdo dos campos UF, ORIGEM e os campos UF,DESTINO com as cidades de Origem e Destino que farão parte do trajeto de viagem.
Exemplo de consulta de Roteiro na plataforma Repom Frete com os campos da aba Rota x Operadora configurados
Após a confirmação de inclusão de Roteiro na Operadora Repom, consulte novamente o Roteiro na mesma rota do TMS para realizar o vínculo entre os sistemas. No campo Frota (DEK_FROVEI), selecione a opção desejada.
Informações A opção configurada no campo Frota pode interferir na troca de informações junto a plataforma Repom. Caso o campo seja configurado com a opção diferente do conteúdo 0 - Todos, somente serão aceitos na plataforma Repom, veículos cuja a frota do veículo (DA3_FROVEI) seja exatamente a mesma configurada no campo da Rota (1- Propria, 2 - Terceiro ou 3 - Agregado). Por este motivo, recomendamos a configuração deste campo com a opção 0 - Todos.
Preencha os demais campos necessários para criação/alteração da rota TMS e confirme a inclusão/alteração da Rota.
08. CRIAÇÃO DE VIAGEM REPOM (VIAGEM MOD. 2 e VIAGEM MOD. 3)
A emissão do Contrato Repom será enviado somente no Fechamento de uma viagem de entrega/transporte modelo 2 e Viagem Mod. 3.
Para criar uma viagem integrada junto a Plataforma Repom Frete, realize os passos abaixo:
- Acesse a rotina Atualizações → Viagens → Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Atualizações → Viagens→ Viagem Mod. 3→ Viagem Mod. 3 (TMSAF60) e clique no botão INCLUIR.
- Na aba Principal da tela de inclusão de ambas rotinas, preencha o campo Rota* (DTQ_ROTA) com uma Rota vinculada a um Roteiro Repom.
- Complemento da Viagem (Viagem Mod.2) / Recursos (Viagem Mod. 3).
Nesta opção, a viagem receberá os demais dados que serão integrados junto a Repom, como: Operadora de Frota, Veículo, Motorista, Valor de Frete, Valor de Pedágio, Valor de Adiantamento de Frete.
a.Operadora de Frota
Acesse a opção Complemento de Viagem através do botão Outras Ações para Viagem Mod. 2 ou Na aba Recursos para Viagem Mod. 3 , acesse a aba Operadoras e informe no campo Cod. Operad. (DTR_CODOPE/DM5_CODOPE), a operadora de frota 01-Repom.
b.Veículo
No Grid das rotinas em questão, vincule o veículo previamente cadastrado e integrado com a Repom através do campo Cod.Veiculo(DTR_CODVEI).
c.Motorista
Informe um motorista Repom previamente integrado para a viagem em Outras Ações → Mot.Viag (Viagem Mod.2) ou aba Motoristas (Viagem Mod. 3). Também deverá ser preenchido o campo Cartão ****PAREI AQUI'***************************
d.Valor de Pedágio
Depois de informado o Código da Operadora, ao informar o veículo da viagem, será acionado o método "Route/ByRouteCode" para o cálculo automático do Pedágio referente à rota selecionada na viagem. Caso o cálculo do pedágio seja efetuado com sucesso pela Repom, será atualizado o campo Pedagio(DTR_VALPDG).
e.Valor de Frete
Preencha um valor de frete a pagar de frete através do campo Frete (DTR_VALFRE).
f.Valor de Adiantamento de Frete
Para lançar um valor de adiantamento de Frete, acesse Outras Ações → Adiantamento/Desp (Viagem Mod. 2) ou aba Despesas (Viagem Mod. 2) e realize o lançamento de uma despesa do tipo Movimenta Banco (DT7_MOVBCO =1).
Exemplo de preenchimento dos dados na aba Complemento de Viagem (Viagem Mod.2)
Exemplo de preenchimento dos dados na aba Recursos (Viagem Mod. 3)
***inserir print motorista viagem com cartão repom****- Os demais campos da rotina deverão ser preenchidos conforme a necessidade da empresa.
- Confirme a inclusão/alteração dos dados.
Informações | ||
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O cálculo do pedágio e confirmação da viagem TMS dependerá de validações exclusivas da operadora Repom, ao qual irá conferir as informações válidas como Roteiro, Fornecedor, Veículo e Motorista associados na viagem. |
OPÇÕES MANUAIS OPERADORA DE FROTA REPOM (Nova funcionalidade)
Opções exclusivas desta nova integração, foi criada a nova opção através do botão Outras Ações → Repom, cujo objetivo destas ações é um melhor gerenciamento dos processos envolvidos em uma viagem do Totvs Logística TMS x Repom. Ou seja, o usuário poderá realizar estas ações sem a necessidade de acessar o portal Repom para realizar tais atividades.
Disponível através da Viagem Mod. 3, ou Viagem Mod. 2, Para todas as opções, é necessário que o usuário selecione no grid da tela, a viagem desejada para realizar as ações.
Exemplo de acesso das novas funcionalidades
Segue abaixo opções disponíveis:
Gera Contrato
- Inclua uma viagem;
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota -> Gera Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método Post - Shipping da Repom, permitindo que seja realizada a inclusão do contrato Repom manualmente.
Atualiza Status
Utilizado para consultar e atualizar o status de processamento do contrato Repom originado de uma viagem do Totvs Logística TMS.
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota -> Atualiza Status;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET - /Shipping/StatusProcessing/ByIdentifier para consultar e atualizar o status de processamento do contrato Repom originado de uma viagem do Totvs Logística TMS;
- Após acionar esse método o sistema irá verificar se o Contrato (Shipping) já foi totalmente processado pela Repom;
- Caso seja processado corretamente iremos atualizar os campos N.o Proc. Transp.(DTR_PRCTRA/DM5_PRCTRA) e CIOT(DTR_CIOT) com as respectivas informações: Shipping Id e Número do CIOT;
- Caso contrário o sistema irá tentar até o limite do tempo de espera informado no campo Tempo Espera (DEG_TMPESP), localizado no Cadastro de Operadora.
Consulta Status
Utilizado para viagens já integradas junto a Repom, esta opção tem a finalidade de consultar a situação atual do contrato Repom vinculado a viagem.
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Consulta Status;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método GET /Shipping/ByShipping para apenas realizar uma consulta do Contrato Repom ;
- Será exibida em tela as informações retornadas pelo método;
Interrompe Contrato
Esta opção possui a finalidade de interromper um contrato já emitido, quando houver situações operacionais não previstas.
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Interrompe Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Interruption;
Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Informações | ||||
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Ao interromper o contrato na Repom, será consultado o valor de movimentação que o motorista realizou. O valor de adiantamento será baixado parcialmente, de acordo com o consumo do motorista. Sendo assim o título do tipo PA referente aos valores de adiantamento, terão sua baixa parcial. Demais processos devem ser realizados manualmente. |
Bloqueia Contrato
Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Bloqueia Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
- Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Desbloqueia Contrato
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Desbloqueia Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/lockUnlock;
- Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Cancela Contrato
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Cancela Contrato;
- Ao clicar nessa opção, será acionado o método PATCH /Shipping/Cancel;
- Caso ocorra algum erro, será exibida mensagem em tela;
Conciliação Financeira
- Acesse a opção Outras Ações -> Operadoras de Frota ->Conciliação Financeira;
- Ao clicar nessa opção, será acionado a geração automática do contrato de carreteiro, bem como será acionada a conciliação financeira e baixa automática dos títulos.
Informações | ||||
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A emissão automática do contrato de carreteiro dependerá de configurações exclusivas que a integração oferece. |
08. FECHAMENTO DE VIAGEM
A emissão do contrato na Repom é o inicio do controle de um processo para a frota de terceiros, após incluída a viagem Tms x Repom.
Emissão do Contrato Repom
No SIGATMS, a emissão do contrato na Repom será processada no Fechamento da viagem, em que será acionado automaticamente o método Emissão de Contrato/Viagem (ShippingCreate). Para realizar o Fechamento da Viagem, é possível realizar o fechamento diretamente pelas rotinas de viagem mod.3 e Viagem Mod.2. Para ambas rotinas , posicione na viagem desejada e acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Fechar .
A confirmação de que a viagem foi incluída na REPOM tem um tempo para ser executada, pois é o momento que a REPOM valida as informações enviadas, gerando o numero do Contrato e preenchendo no campo N.o Proc. Transp. (DTR_PRCTRA/DM5_PRCTRA) e o número do CIOT (DTR_CIOT).
Portanto este tempo de execução ou seja, tempo do processamento e retorno da REPOM, pode ser configurado através do campo Tempo de Espera(DEG_TEMPESP) , localizado na rotina Operadora de Frotas.
O tempo de espera, definirá o tempo 'em segundos' em que o sistema SIGATMS ficará aguardando a resposta da REPOM, caso não ocorra o retorno no prazo estimado, a viagem não será fechada.
Estorno do Fechamento / Cancelamento do Contrato Repom
Ao efetuar uma operação de estorno do Fechamento da viagem, será acionado o método “ShippingCancel” para cancelamento do Contrato Repom emitido previamente no Fechamento da viagem. Para cancelar um contrato Repom, o acesso será o mesmo tanto na rotina Viagem Mod. 3 , como Viagem Mod. 2. Para ambas rotinas , posicione na viagem desejada e acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Estornar.
O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento, e neste caso, podem ser exibidas uma ou mais mensagens de validação do SIGATMS e/ou da parceira Repom.
Em referência as validações realizadas pelo SIGATMS, o sistema continuará validando as situações do processo padrão viagem, como Status da viagem, entre outros. Já a regra específica para estorno da viagem no que refere exclusividade dos processos SIGATMS integrados junto a Repom, se houver movimentações de débito ou crédito integradas junto ao contrato Repom, o TMS não permitirá estorno do fechamento e exibirá a seguinte mensagem:
"Verifique os dados
Existem Despesas para essa viagem integradas com a Repom. Efetue o estorno da despesa pelo Movto de Custo de Transporte.
Depesa: Código do documento de despesa (SDG) relacionado a viagem - Cod. Despesa: Código da despesa vinculada ao documento de despesa (SDG)- Item: número do Item da Despesa lançado no documento em questão - Total: Valor da Despesa"
Exemplo de mensagem em tela:
09. CONTRATO DE CARRETEIRO
O contrato de carreteiro será gerado apenas após o encerramento da viagem quando a configuração de momento de quitação do Contrato Repom no cadastro de Operadoras de Frota Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI)) configurado = 1 - Contrato - Quitação do Contrato Repom pela emissão do Contrato de Carreteiro.
Quando o contrato de carreteiro for gerado, ele calculará a diferença entre o valor previsto enviado no fechamento de viagem e o total do frete (considerando valor com ou sem impostos, de acordo com o parâmetro MV_IMPCTC), atualizando o valor do contrato Repom através do método “Shipping/AddMovement"
De acordo com a parametrização de geração do título (MV_LIBCTC e DUJ_TITFRE), será quitado o contrato Repom, através do método "Shipping/Payment".
Se a Transportadora optar por não utilizar o Agendamento/Autorização de Pagamento na REPOM, o status do contrato Repom ficará como Pago(Paid), caso contrário como Quitado(Cleared). Quando o contrato possuir status Quitado(Cleared) o SIGATMS executará o método Autorização de Pagamento (PaymentAuthorization). Uma vez autorizado, o status será alterado para Pago(Paid).
O estorno da Autorização de Pagamento é efetuado através do método Cancelar Autorização (PaymentAuthorization/Cancel).
O cancelamento do contrato na Repom segue regras específicas que podem interferir no seu cancelamento. Caso não seja possível cancelar o contrato na Repom, o cálculo do contrato no SIGATMS também não é cancelado.
Aviso | ||
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Esta rotina poderá ter comportamentos diferentes, mediamente a configuração do campo Mom. Quit. Repom (DEG_REPQUI) localizado na aba Outros da rotina Operadoras de Frota e o parâmetro (SX6) MV_IMPCTC. |
10. CUSTO DE TRANSPORTE
As despesas lançadas na rotina irão complementar o contrato vigente caso a viagem a ser complementada com valores, possuas a integração e o respectivo contrato na Repom. Será acionado o método AddMovement, o qual irá realizar a movimentação de valores no contrato da Repom.
Depois que o contrato é emitido na Repom, todos os tipos de créditos e débitos que poderão ocorrer durante a viagem recebem o nome de “Movimentações de Valores”.
Para que uma movimentação seja inserida dentro do contrato, é utilizado o método "Shipping/AddMovement".
Para realizar o lançamento de movimentações junto a viagem, acesse Atualizações -> Transportes → Movimento Custo Transp. (TMSA070)
11. ENCERRAMENTO DE VIAGEM
Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar.
De acordo com a configuração do campo "momento de quitação do contrato na Repom" (DEG_REPQUI), se configurado como "Encerramento da Viagem", o contrato será quitado o contrato na REPOM através do método "Shipping/Payment" quando ocorrer o encerramento da viagem.
12. PARÂMETROS
MV_REPTRAC
MV_TMSXML
MV_VSREPOM
- MV_TMSOPDG=2
- MV_IMPCTC
- MV_LIBCTC
- MV_OPREPOM
13. TABELAS UTILIZADAS
- SA2 – Fornecedores
- DA4 – Motorista
- DEG – Operadora de Frota
- DTY – Contrato de Carreteiro
- DTR – Complemento de Viagem
- DTQ – Viagem
- DEL – Motorista x Operadora
- DUP – Motoristas da Viagem
- DA3 - Motoristas.
- DA8 - Cadastro de Rotas.
- SDG - Movimento de Custo de Transporte.
- DEM - Operadora de Frota X Ações
14. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Cadastro de Fornecedor.
- Cadastro de Rotas.
- Cadastro de Veículos
- Cadastro de Motoristas.
- Viagem Mod. 3
Contrato de Carreteiro.
Viagem Mod. 2.
Fechamento da Viagem.
- Operadora X Ações
- Exemplo de Utilização Integração RepomFrete - Impostos calculados Pelo Protheus
- Exemplo de utilização Conciliação Bancária
HTML |
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