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En la rutina de Registro de Compras(FISR012) , en la función que Monta las consultas para la impresión del informe(FMontQuery) , se realiza un ajuste en la consulta SQL para que el contenido de la columna 7 del Libro de compras cumpla con la siguiente regla descrita para la Serie del comprobante de pago o documento:

• Para especies NCP y NDI,
  -Se verifica si el campo F1_YSERIE, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F2_YSERIE y lo valida si esta vacío, caso negativo, selecciona este contenido tabla: SF2, campo: F2_YSERIE.
  -Si el campo F2_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia y el contenido del campo F2_SERIE2 y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
   tipo 01 - factura
   tipo 03 - boleta
   tipo 04 - liquidación de compra
   tipo 07 - nota de crédito
   tipo 08 - nota de débito
  si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo F2_SERIE2.

• Para especies diferentes de NCP y NDI
  - Se verifica si el campo F1_YSERIE, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F1_YSERIE y lo valida si esta vacío, caso negativo, selecciona este contenido tabla: SF1, campo: F1_YSERIE.
  - Si el campo F1_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia del campo F1_SERIE2 y el contenido del campo F1_SERIE2, si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo F1_SERIE2.

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