Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISR012Registro de compras29/03/2021
País:Perú
Ticket:10923462
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11632


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Registro de Compras(FISR012) , al momento de la generación del libro de compras 8.1 correspondiente a proveedores domiciliados, se observa que al columna 7 que corresponde la Serie del comprobante de pago o documento no cumple con la regla descrita en la  columna de "Observaciones protheus" del DT Registro de Compras (Perú) - FISR012 - Fiscal - P12.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Registro de Compras(FISR012) , en la función que Monta las consultas para la impresión del informe(FMontQuery) , se realiza un ajuste en la consulta SQL para que el contenido de la columna 7 del Libro de compras cumpla con la siguiente regla descrita para la Serie del comprobante de pago o documento:

  • Para documentos de tipo Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
    -Se valida que el campo Serie 3 (F1_YSERIE) exista, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F2_YSERIE) y se valida si esta vacío, si no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2) el campo Serie 3 (F2_YSERIE).
    -Si el campo Serie 3 (F2_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (SF3), luego se valida la existencia y el contenido del campo Serie 2 (F2_SERIE2) y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
     tipo 01 - Factura
     tipo 03 - Boleta
     tipo 04 - Liquidación de compra
     tipo 07 - Nota de crédito
     tipo 08 - Nota de débito
    si estas condiciones se cumplen, la serie seleccionada es la del campo Serie 2 (F2_SERIE2).


  • Para especies diferentes de Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
    - Se verifica si el campo Serie 3 (F1_YSERIE) existe, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F1_YSERIE) y se valida si esta vacío, si no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1) el campo Serie 3 (F1_YSERIE).
    - Si el campo Serie 3 (F1_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (SF3), luego valida la existencia del campo Serie 2 (F1_SERIE2) y en caso de existir se valida el contenido del campo Serie 2 (F1_SERIE2), si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo Serie 2 (F1_SERIE2).



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-11632.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Crear una Factura de Entrada con serie 2 informada y con proveedor Domiciliado (A2_DOMICIL = 1 - Domiciliado).
  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
  2. Ingresar a la rutina Registro de Compra, ubicada en "Informes | Especificos | Registro de Compra" (FISR012).
  3. Informar los parámetros de la rutina ,considerando lo siguiente para el libro 8.1:
    • En la pregunta ¿Generar Archivo?, informar: Sí.
    • En la pregunta ¿Sujetos domiciliados?, informar: Si.
  4. Dar clic en "Imprimir".
  5. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación de archivo ".txt".
  6. Validar que el archivo haya sido generado y que la columna 7 contenga el valor de la Serie 2 informada en el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Registro de Compras (Perú) - FISR012 - Fiscal - P12

Registro de Ventas (Perú) - FISR011 - Fiscal - P12