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• Para especies NCP y NDI,
  -Se verifica si valida que el campo F1_YSERIE exista, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F2_YSERIE y lo se valida si esta vacío, caso negativosi no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla: SF2, campo: F2_YSERIE.
  -Si el campo F2_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia y el contenido del campo F2_SERIE2 y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
   tipo 01 - factura
   tipo 03 - boleta
   tipo 04 - liquidación de compra
   tipo 07 - nota de crédito
   tipo 08 - nota de débito
  si estas condiciones se cumplen, la serie seleccionada es la del campo F2_SERIE2.

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• Para especies diferentes de NCP y NDI
  - Se verifica si el campo F1_YSERIE existe, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F1_YSERIE y lo se valida si esta vacío, caso negativosi no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla: SF1, campo: F1_YSERIE.
  - Si el campo F1_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia del campo F1_SERIE2 y el contenido del campo F1_SERIE2, si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo F1_SERIE2.

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