| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Se deben tener las configuraciones del issue DMICNS-10538, verificar el Documento técnico: https://tdn.totvs.com/x/Ev4PJ o de Referencia (ver apartado información adicional).
- Tener creada la tabla CGF.
- Tener creado el campo CGF_ALIQ.
- Agregar al menú la rutina FISA838 con la descripción “ARBA” (ALÍCUOTAS ARBA RN 42-12), que corresponde al padrón ARBA – RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12.
- Se debe tener creada la tabla de equivalencias “ARBA” (ALICUOTAS ARBA RN 42-12).
Vlr. Origen (CP_VORIGE) = “MARCA MAYOR RN 42/12” - Destino (CP_VDESTI) = “ALICUOTA RETENCIÓN”
- A través de la rutina "ARBA (ALICUOTAS ARBA RN 42-12)", ejecutar la carga del padrón.
- Verificar que fueron generados registros válidos en la tabla CGF.
- A través de la rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluimos la tabla nueva “RN42” e incluimos los CFOs que van a aplicar para el Régimen de Recaudación – Nómina 42/12, como ejemplifica la siguiente imagen:
 Image Added
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados proveedores.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA y que el CFO exista en la tabla de equivalencias "RN42".
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aires (BA). Importante: Aunque se use la tabla CGF, se debe contar con el registro en la tabla SFF.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado con un alícuota informada.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA para que calcule retenciones.
- A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.
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