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• Para documentos de tipo Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
  -Se valida que el campo Serie 3 (F1_YSERIE) exista, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F2_YSERIE) y se valida si esta vacío, si no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2) el campo Serie 3 (F2_YSERIE).
  -Si el campo Serie 2 3 (F2_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (SF3), luego se valida la existencia y el contenido del campo Serie 2 (F2_SERIE2) y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
   tipo 01 - Factura
   tipo 03 - Boleta
   tipo 04 - Liquidación de compra
   tipo 07 - Nota de crédito
   tipo 08 - Nota de débito
  si estas condiciones se cumplen, la serie seleccionada es la del campo Serie 2 (F2_SERIE2).

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