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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é realizado o processo de apuração do ICMS onde existe um crédito e um débito entre UFs diferentes o sistema realiza o abatimento dos valores.
Além disso, é gerado guia de recolhimento com valor indevido.

Exemplo:

Empresa operando em São Paulo.

...

Ao confirmar a apuração, o sistema gera um guia de recolhimento no valor de R$ 125,00 (R$ 50,00 referente ao saldo credor de Fevereiro/2021 + R$ 75,00 referente ao saldo devedor de Março/2021).
O valor correto da guia de recolhimento deveria ser de R$ 75,00.

Parâmetros de sistema para este exemplo

MV_APURANT = T;
MV_ESTADO = SP;
MV_P9AUTO = T;
MV_P9SPED = T;
MV_STUF = SP/MG/;
MV_STUFS = SP/MG/;
MV_SUBTRIB = SP<IE do cadastro de cliente>/MG<IE do cadastro de cliente>/;
MV_USASPED = T;

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste no sistema para que seja gerados as guias com valores corretos.

Exemplo utilizado acima com a solução:

Empresa operando em São Paulo.

...

Ao confirmar a apuração, o sistema gera um guia de recolhimento no valor de R$ 75,00.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica;

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Recolhimento de ICMS ST por Apuração
• Conferência de Apuração (ICMS / ICMS-ST / IPI)
• Demonstração do ICMS ST na Aba da Apuração do Resumo ICMS ST
• Como gerar Apuração de ICMS-ST na Aba de Saídas
• GNREON Guia Nacional de Recolhimento de Tributos
• Gerar Guia de ICMS ST

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