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01. VISIÓN GENERAL

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones, mediante la generación del informe y archivo XML de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones (GPER887) para el país Colombia.

ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES. Las personas y entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, que realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, durante el año gravable, deberán reportar la siguiente información, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato 2276 Versión 3.

Resolución DIAN Formato 2276 - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Versión 3: RESOLUCIÓN NÚMERO 000070 (28 OCT 2019)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para la generación del informe y archivo XML se debe contar con los siguientes requisitos:

1.- Realizar la configuraciones de la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

2.- En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) ir al menú Actualizaciones | Definic Cáculo | Mantenimiento de Tab. (GPEA320).

Creación/Actualización de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens.

Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens, se deben configurar los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que aplique más de un concepto, deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.

Creación/Actualización de la tabla S022 - Tipo Documento.

Nodo: <Cab>

Etiqueta	Descripción	Información Protheus
Ano	Año de envío	Valor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
CpdCpt	Concepto	"2" si el parámetro MV_PAR05 es Si, "1" si es No.
Formato	Código de Formato	2276
Version	Versión de Formato	3
NumEnvio	Número de envío	Valor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887
FecEnvio	Fecha de envío	Valor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887
FecInicial	Fecha inicial del año	Fecha de inicio del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
FecFinal	Fecha final del año	Fecha de final del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
ValorTotal	Sumatoria del atributo “tdocb” (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo “rentra”.
CantReg	Cantidad de registros	Cantidad de empleados procesados

Nodo: <rentra>

Etiqueta	Descripción	Información Protheus
entinfo	Entidad Informante	Valor "1"
tdocb	Tipo de documento del beneficiario.	Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado.
nitb	Número de identificación del beneficiario	Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado
pap	Primer apellido del beneficiario	Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado
sap	Segundo apellido del beneficiario	Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado
pno	Primer nombre del beneficiario	Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado
ono	Otros nombres del beneficiario	Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado
dir	Dirección del beneficiario	Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado
dpto	Departamento del beneficiario	Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado
mun	Municipio del beneficiario	Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado
pais	País del beneficiario	Valor "169"
pasa	Pagos por salarios	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO
paec	Pagos por emolumentos eclesiásticos	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO
paho	Pagos por honorarios	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS
pase	Pagos por servicios	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS
paco	Pagos por comisiones	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMISIONES
papre	Pagos por prestaciones sociales	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PRESTACIONES
pavia	Pagos por viáticos	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VIATICOS
paga	Pagos por gastos de representación	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura GASTOS
patra	Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMPENSA
potro	Otros pagos	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROS
cein	Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA
peju	Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONES
tingbtp	Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura TINGRESOS
apos	Aportes Obligatorios por Salud	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUD
aofpsp	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al - RAIS	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura AFONDOS
apov	Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC
apafc	Aportes a cuentas AFC	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFC
apavc	Aportes a cuentas AVC	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAVC
vare	Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION
pabo	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS
apecofpe	Apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura APOYOS
pagamuvt	Pagos por alimentación mayores a 41 UVT	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1
pagahuvt	Pagos por alimentación hasta a 41 UVT	Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2
depec	Dependientes económicos	Valor "2"
identfc	Identificación del fideicomiso o contrato	Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".
tdocpcc	Tipo documento participante en contrato de colaboración	Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".
nitpcc	Identificación participante en contrato colaboración	Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".

Cálculo de nómina

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020)

Realizar el cálculo del periodo activo (proceso, procedimiento, periodo y numero de pago)
Verificar que el cálculo se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.

Recibo de Pago

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Consultas | Archivos | Recibo Pago (GPEA630)

Validar que los conceptos en el proceso, procedimiento, periodo y número de pago para el empleado sean correctos.

Cierre de periodo

Si es necesario, antes de realizar el cierre actualizar el estatus del periodo activo a “3 - Recibos impresos”

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cierres | Periodo (GPEM120)

Realizar el cierre del proceso, procedimiento, periodo y numero de pago calculado anteriormente.
Verificar que el cierre se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.

Generación de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones.

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Informes | Legales | Inf Rtas Trab y Pens (GPER887)

Informar los parámetros:

¿Año a reportar?: Permite solo numéricos a 4 posiciones. El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2020.
¿Matrículas?: Rango de empleados, que serán procesados para la generación del Informe y/o Archivo XML.
¿Código de la estructura?: Para nuestro caso, deberá seleccionar el código S092, que contiene las listas de los conceptos por cada rubro.
¿Número de envío?: Consecutivo de envío por año.
¿Reemplazo?: Podrá seleccionar entre Si/No. Donde Si = cuando envié una corrección que reemplace al anterior, No = Significa que por primera vez enviará ese formato.
¿Fecha Envío?: Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo.
¿Tipo de Salida?: Podrá seleccionar entre las opciones Archivo XML, Informe o Ambos.
¿Ruta?: Carpeta en la que se guardará el archivo XML.
- Solo tiene uso si la pregunta anterior fue Ambos o Archivo XML.

El formato de la información de rentas de trabajo y pensiones debe enviarse en un archivo XML cuyo nombre cumpla las siguientes especificaciones.

Secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

Donde:
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv : Versión del formato (Versión = 03).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año

03. DICCIONARIO DE DATOS

Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008861.

Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo de Preguntas: GPER887

Orden	01	02	03	04	05	06	07
Pregunta	¿Año a reportar?	¿Matrículas?	¿Número de envío?	¿Reemplazo?	¿Fecha Envío?	¿Tipo de Salida?	¿Ruta XML?
Tipo	C-Carácter	C-Carácter	N-Numérico	N-Numérico	D-Fecha	N-Numérico	C-Carácter
Pre-selección				1		3
Objeto	G-Edit	R-Rango	G-Edit	C-Combo	G-Edit	C-Combo	G-Edit
Tamaño	4	99	6	1	8	1	80
Picture	@ 9999		@E 999999
Validación	NaoVazio()		NaoVazio()		NaoVazio()
Opción 1				Si		Archivo XML
Opción 2				No		Informe
Opción 3						Ambos
Consulta Estándar		SRA					HSSDIR
Contenido		RD_MAT

Configuración del menú:

Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008062.

Menú	Gestión de Personal
SubMenú	Informes \| Legales
Nombre de la Rutina	2276 Inf. Rentas de Trab y Pens
Programa	GPER887
Tipo	Función Protheus

Card documentos

Informacao	La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo	¡IMPORTANTE!

04. TABLAS UTILIZADAS

SRA - Empleados.
SRD - Historial de Movimientos.
RCB - Configuración de Parámetros.

RCC - Parámetros.

HTML

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