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Atenção: Esta release expirará no dia 31/01/2022.

Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 14 de maio de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

- Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

Funções corrigidas até 14 de maio de 2021

Remessa bancária de pagamentos Bradesco
Solução: Foi identificado que o campo lngCNTFOR (Long) estava recebendo um valor com 10 posições e por isso estava dando erro de estouro de variável. Por conta disso, a variável foi substituída por strCNTFOR que é do tipo string, pois este campo é utilizado somente para o envio de informações.
Documentação: 11279432 MTRS-4512 DT Erro ao Gerar o Arquivo Remessa de Pagamento de Título do Bradesco no VAPGEREX
Data de Expedição: 17/05/2021

Razão Contábil
Solução: Inclusão de HINT na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN.
Documentação: 11509820 MTRS-4633 DT Performance na geração do Razão Contábil - VCTRRAZN
Data de Expedição: 17/05/2021

GNRE - BA
Solução: Feita manutenção para adicionar a chave da NFE nos campos adicionais e agora a rejeição não acontece mais.
Documentação: 11033125 MTRS-4612 DT MIT - Rejeição de GNRE da UF BA
Data de Expedição: 17/05/2021

EFD Reinf - R-2099
Solução: Foi realizado o tratamento correto na formatação do CNPJ.
Documentação: 11546175 MTRS-4649 DT Erro ao Gerar os Campos da Tag "infoFech" do Evento R-2099 - EDF Reinf
Data de Expedição: 17/05/2021

Geração de Notas de Impostos
Solução: Alteração na procedure de geração das notas de impostos (PROC_FIS_GFIS_IMP) para correção das posições dos valores dos parâmetros.
Documentação: 11405458 MTRS-4632 DT Erro ao Gerar Nota de Imposto
Data de Expedição: 17/05/2021

Diário Auxiliar de Contas a Pagar
Solução: Na proc PROC_VAPRDIAX só estava alimentando 50 agendas, e tentando ler 150. A alimentação das agendas foi ajustada para 150.
Documentação: 11343308 MTRS-4540 DT Erro ao Confirmar a Emissão do Diário Auxiliar - Contas a Pagar
Data de Expedição: 17/05/2021

ICMS Fonte no Gerencial
Solução: Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte.
Documentação: 11239457 MTRS-4600 DT Complemento da correção no abatimento do ICMS Fonte
Data de Expedição: 17/05/2021

Vencimentos das notas de complementos da devolução
Solução: Ajuste na gravação do vencimento parcelado na emissão de notas de complementos da devolução
Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
Data de Expedição: 17/05/2021

Digitação do Romaneio
Solução: Ajuste para não apresentar o item duplicado na digitação do romaneio. Problema ocorre quando tem o mesmo item normal e bonificado na nota de entrada.
Documentação: 11192659 ERM6-2798 DT Itens Duplicados na Digitação do Romaneio
Data de Expedição: 17/05/2021

NFC-e com ICMS Desonerado
Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
Data de Expedição: 17/05/2021

Produto temporário no SPED Fiscal
Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
Data de Expedição: 17/05/2021

Manutenção de títulos a receber
Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
Data de Expedição: 17/05/2021

Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
Data de Expedição: 17/05/2021

Ao tentar emitir NF Conjugada, o sistema estava apresentando a mensagem de "cupom não encontrado"
Solução: Programa corrigido para passar a data no formato correto, permitindo assim a emissão da NF conjugada.
Documentação: 11486118 TMN-3314 - Correção na informação de data para consulta de cupom
Data de Expedição: 17/05/2021

O sistema estava acusando erro ao emitir nota de devolução de clientes.
Solução: Programa alterado e removida a funcionalidade que adicionava intermediador à nota de devolução de clientes.
Documentação: 11351629 TMN-3284 - Retirar a rotina de intermediador da devolução de clientes
Data de Expedição: 17/05/2021

Funções corrigidas até 07 de maio de 2021

Mudança de local de armazenamento de comprovantes do programa de proteção de dados
Solução: O local de armazenamento foi alterado para DBX.
Documentação: 11341307 NEXUS-2684 DT - Mudança de local de armazenamento de comprovantes do programa de proteção de dados.
Data de Expedição: 10/05/2021

Erro ao embarcar paletes entre 00:00 e 00:59
Solução: Ajuste na gravação do horário de embarque para não gravar a hora com formato errado.
Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11403299+EXPTS-4231+Erro+ao+embarcar+paletes+entre+00%3A00+e+00%3A59
Data de Expedição: 10/05/2021

Erro ao Gerar Romaneio via Gerenciamento de Mapas
Solução: Ajuste na rotina de reformulação de paletes grandes para respeitar a chave da tabela no insert.
Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11107152+EXPTS-4211+Erro+ao+Gerar+Romaneio+via+Gerenciamento+de+Mapas
Data de Expedição: 10/05/2021

Valor do FCP ST Informado em Nota de Digitação Manual Alterado Indevidamente
Solução: Correção no cálculo FECOP em nota de entrada manual
Documentação: 11196037 ERM6-3077 DT Valor do FCP ST Informado em Nota de Digitação Manual Alterado Indevidamente
Data de Expedição: 10/05/2021

Importação do F100 do EFD Contribuição
Solução: Foi detectado que no cursor do contas a receber estava gravando no Registro F100 a filial ao invés do cliente da nota.
Documentação: 10155072 MTRS-4367 DT Erro ao Realizar a Importação do Registro F100 no VGLMPCAF
Data de Expedição: 10/05/2021

Devolução com 3 notas fiscais no RS
Solução: Pesquisar parâmetro para emissão da Nota de Devolução em 3 notas com a FILIAL da Nota de Devolução.
Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
Data de Expedição: 10/05/2021

EFD Reinf - R-2020
Solução: O programa estava validando o tipo da agenda da nota sem necessidade e por isso o campo de origem na tabela do R2020 estava recebendo o valor errado.
Documentação: MTRS-4585 DT Erro ao Consultar nota Importada na Manutenção do R-2020 do REINF
Data de Expedição: 10/05/2021

Base de Depreciação - VAIRPOSI
Solução: Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
Documentação: 10828455 DT Utilização do ICMS ST no cálculo da Base de Depreciação - VAIRPOSI
Data de Expedição: 10/05/2021

Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado
Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente por duas vezes a gramatura.
Documentação: 10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
Data de Expedição: 10/05/2021

Funções corrigidas até 30 de abril de 2021

Problemas ao Validar Comprador na tela de Compras
Solução: Ajuste na chamada do programa de negociação de compras para passar a informação correta do comprador.
Documentação: EXPTS-4193 Problemas ao Validar Comprador na tela de Compras
Data de Expedição: 03/05/2021

Problema junta mapa na geração de carga (VGDALOCA)
Solução: Ajuste na consulta das agendas para evitar o retornos de itens antigos.
Documentação: 10311833 EXPTS-3951 Problema junta mapa na geração de carga (VGDALOCA)
Data de Expedição: 03/05/2021

Referência de NFCe com CFOP 5929 em notas de entrega para cliente
Solução: Ajuste para incluir a consulta do cupom no loop de emissão das notas, para que todas as notas emitidas tenham o cupom referenciado.
Documentação: 10223354 EXPTS-4190 Referência de NFCe com CFOP 5929 em notas de entrega para cliente
Data de Expedição: 03/05/2021

Objetos inválidos ao utilizar o programa de proteção de dados
Solução: Foi adicionada uma rotina para remover determinadas triggers inválidas.
Documentação: 11413655 NEXUS-2688 DT - Objetos inválidos ao utilizar o programa de proteção de dados
Data de Expedição: 03/05/2021

Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
Solução: Foi adicionado um parâmetro para o ICMS passar a ser utilizado para Fornecedores Distribuidores no processo de Simples Nacional.
Documentação: 11005334 NEXUS-2653 DT - Divergências entre o programa de simulação de preço e o relatório de preços
Data de Expedição: 03/05/2021

EFD Reinf - Geração com várias empresas
Solução: Foi acrescentado a formatação correta do CNPJ para que o problema não ocorra.
Documentação: MTRS-4545 DT Erro na Geração do XML Eventos R2010/2020/2060 no Programa VGLREINF
Data de Expedição: 03/05/2021

EFD Reinf - Registro 2050
Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
Documentação: Manual do EFD-Reinf
Data de Expedição: 03/05/2021

Estorno de Nota
Solução: Alterar o estorno (para o cliente FRG) para tratar o cfop 1411 ao invés do 1410.
Documentação: 10945611 ERM6-2743 DT NF de Estorno gera CFOP Incorreto
Data de Expedição: 03/05/2021

Crítica do congelamento de inventário
Solução: Adicionado hint ALL_ROWS na consulta da critica do congelamento. Apenas para o cliente SSL.
Documentação: 11075456 ERM6-2774 DT Lentidão na Critica do Congelamento
Data de Expedição: 03/05/2021

IPI de Produto Importado - Interdependência entre Empresas
Solução: Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
Data de Expedição: 03/05/2021

Deposito de Troca
Solução: Corrigido o processo do Controle de Devolução no trocas quando não encontra a nota de entrada.
Documentação: 11229977 ERM6-2820 DT Deposito de Troca Apresenta Inconsistência
Data de Expedição: 03/05/2021

DMPL - Verificação de Objetos
Solução: Informada a tabela correta na verificação de Objetos - VCTRDMPL
Documentação: MTRS-4570 DT Tabela Correta na Verificação de Objetos - VCTRDMPL
Data de Expedição: 03/05/2021

DMPL - Seleção de Mês/Ano
Solução: Correção da Passagem Seleção Mês/Ano - VCTRDMPL
Documentação: MTRS-4576 DT Passagem da Seleção Mês/Ano - VCTRDMPL
Data de Expedição: 03/05/2021

Deposito de Trocas
Solução: Corrigido para tratar campos nulos ao realizar o faturamento
Documentação: 11351551 ERM6-2969 DT Erro ao Faturar no Deposito de Trocas
Data de Expedição: 03/05/2021

CIAP para Crédito em 1 ou 24 Parcelas
Solução: Implementação CIAP para Crédito em 1 ou 24 Parcelas
Documentação: 11119061_MTRS-4430 DT CIAP para Crédito em 1 ou 24 Parcelas
Data de Expedição: 03/05/2021

Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
Data de Expedição: 03/05/2021

Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes. A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
Data de Expedição: 03/05/2021

O sistema estava gravando classificação mercadológica repetida na tabela AG1PDVCM.
Solução: Exportação corrigida para gravar não gravar registros de classificação mercadológica repetidos e acelerar o processo de exportação de cadastro.
Documentação:11243568 TMN-3258 - Melhoria na exportação de cadastro - Classificação Mercadológica
Data de Expedição: 03/05/2021

Funções corrigidas até 23 de abril de 2021

Manutenção de movimento contábil
Solução: Correção no uso do campo MOV_RSV da tabela AA3CTBLD
Documentação: 11347884 DT Correção no uso do campo MOV_RSV - VCTMMANU
Data de Expedição: 26/04/2021

Escrituração NFP-e
Solução: Alterado Recebimento para atender o art. 9 M do anexo 11 do RICMS/SC, apenas para SC.
Documentação: 11019213 ERM6-2748 DT Lancamento Zerado NFPe Estadual SC
Data de Expedição: 26/04/2021

Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
Data de Expedição: 26/04/2021

Remessa bancária a pagar - Bradesco
Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
Data de Expedição: 26/04/2021

Validação de Portador na inclusão de títulos a receber
Solução: Alterar o programa de inclusão de títulos no Contas a Receber (VARMFATU) para validar se o Portador está cadastrado para a Filial.
Documentação: 11001593 MTRS-4403 DT Validação Portador x Filial na Inclusão de Títulos
Data de Expedição: 26/04/2021

Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
Solução: Alterar o programa de Títulos do Contas a Receber (VARMONLI) para arredondar todos os valores.
Documentação: 11263309 MTRS-4475 DT Arredondamento nos Valores da Baixa de Títulos
Data de Expedição: 26/04/2021

Razão Contábil
Solução: Alterar o programa Razão Contábil (VCTRRAZN) para melhoria de performance.
Documentação: 11331596 MTRS-4520 DT Geração do Razão Contábil
Data de Expedição: 26/04/2021

Classificação de Bens no Imobilizado
Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
Data de Expedição: 26/04/2021

FUNRURAL na folha de pagamento
Solução: Valor informado do FUNRURAL Tipo Folha de Pagamento deve ser calculado usando a parametrização e pegando o percentual do SENAR para o cálculo.
Documentação: 10879099 ERM6-2770 DT Valor FUNRURAL Calculado errado quando Tipo Folha de Pagamento
Data de Expedição: 26/04/2021

Funções corrigidas até 16 de abril de 2021

Consulta na Api Simplus não Retorna Dados
Solução: Ajustamos o processo de importação de dados da Simplus para carregar os dados do cadastro de itens.
Documentação: 11012548 NEXUS-2641 DT - Consulta na Api Simplus não Retorna Dados
Data de Expedição: 19/04/2021

Erro ao Executar Consulta de Últimas Movimentações
Solução: Ajustes para buscar os campos corretos na consulta.
Documentação: 9947943 EXPTS-4193 DT VGCMCACM - Afetado performance após SP 3038
Data de Expedição: 19/04/2021

Data de Vigência de Preço Incorreta
Solução: O formato da data foi ajustado no processo de importação a fim de corrigir a data durante atualização.
Documentação: 11012548 NEXUS-2640 DT - Data de Vigência de Preço Incorreta
Data de Expedição: 19/04/2021

Rejeição 435 ao emitir NFe
Solução: Criada parametrização para remover a tag indIntermed quando indPres igual a 1.
Documentação: 11307497 NEXUS-2661 DT - Rejeição 435 ao emitir NFe
Data de Expedição: 19/04/2021

Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
Solução: Criamos uma sequence e ajustamos no lugar dos SELECT MAX o uso da SEQUENCE em todo o Conector NFe e Service NFe para a tabela NFE_CONTROLE_SAIDA.
Documentação: 10935066 NEXUS-2481 DT - Lentidão na geração, assinatura e validação do XML no conector.
Data de Expedição: 19/04/2021

Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
Solução: Ajustes para buscar os parâmetros de agenda EAD corretamente.
Documentação: 11162236 EXPTS-4209 DT Não conseguimos emitir NF desde o mapa de carga
Data de Expedição: 19/04/2021

Workflow EDI/XML
Solução: Corrigida leitura da situação da tarefa para evitar estouro de campo.
Documentação: 10322816 ERM6-2395 DT Erro ao Cancelar Tarefas
Data de Expedição: 19/04/2021

Descrição da condição de pagamento
Solução: Bloquear na descrição da Condição de Pagamento apenas os caracteres especiais "#"(Sustenido), ";"(ponto e vírgula), "'" (Aspas simples), """ (Aspas duplas) e "|"(Pipe).
Documentação: MTRS-4490 DT Bloqueio de Caracteres na Descrição da Condição de Pagamento
Data de Expedição: 19/04/2021

Relatório Demonstrativo de Itens para Agenda
Solução: Corrigida consulta que retornava mais de um registro.
Documentação: 11285569 ERM6-2909 DT Problema Relatorio Demonstrativo de Itens para Agenda
Data de Expedição: 19/04/2021

Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
Documentação: Manual do EFD-Reinf
Data de Expedição: 19/04/2021

EFD-Reinf – Registro R-2060
Solução: Ao selecionar o evento R-2060 os campos “prestador de serviços” e CNPJ foram desabilitados, pois neste evento esses campos não são utilizados.
Documentação: MTRS-4416 DT Erro na Geração do XML do Evento R-2060 no EFD-REINF - VGLREINF
Data de Expedição: 19/04/2021

Diferencial de Alíquotas com base dupla
Solução: Parametrizar o cálculo do diferencial de alíquotas com base dupla ou ICMS por dentro
Documentação: 10516155 ERM6-2497 DT Parametrização para o Cálculo do DIFAL com base Dupla ou ICMS por Dentro
Data de Expedição: 19/04/2021

Troca-chaves de notas com até 9 dígitos
Solução: Alterar o programa de Troca Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para aceitar numeração de notas com até 9 dígitos.
Documentação: 9497772 MTRS-3341 DT Aceitar Notas com 7 Dígitos no Troca Chave
Data de Expedição: 19/04/2021

SPED Fiscal - Registro C113
Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para tratar os registros de notas referenciadas gravadas em duplicidade para as notas de Devolução.
Documentação: 11283040 DT Duplicidade no Registro C113 - SPED Fiscal
Data de Expedição: 19/04/2021

O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
Data de Expedição: 19/04/2021

Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
Data de Expedição: 19/04/2021

O campo dup_clipri era alimentado com a informação do código do fornecedor ao invés do código do cliente cadastrado no CRM.
Solução: Retiramos a condição exclusiva que não permitia a integração com o código do cliente que faz o processo, causando erro operacional.
Documentação: 11159197 TMN-3270 Remover gravação do codigo do fornecedor no campo DUP_CLIPRI (ZONA SUL)
Data de Expedição: 19/04/2021

Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

Custo de Itens com Origem no Vendas Assistidas e Faturados pelo WMS
Solução: Ajuste na rotina de faturamento de paletes para manter os custos dos itens vindos do pedido de venda.
Documentação: 11274813 EXPTS-4198 Custo de Itens com Origem no Vendas Assistidas e Faturados pelo WMS
Data de Expedição: 12/04/2021

Erro no Preço no Faturamento de Pedido de Venda
Solução: Ajustes no pedido ead para só multiplicar o preço moeda pela quantidade quando o pedido for web.
Documentação: 11177591 EXPTS-4165 DT Erro no Preço no Faturamento de Pedido de Venda
Data de Expedição: 12/04/2021

Faturamento de Itens com Lote e Validade
Solução: Ajuste na rotina de faturamento de paletes para realizar a gravação das informações de lote e validade para que estas saiam na nota.
Documentação: 10974304 EXPTS-4151 Faturamento de Itens com Lote e Validade
Data de Expedição: 12/04/2021

Limpeza de Mix Processo lento
Solução: Ajustes para melhorar lentidão nas consultas de empenho de estoque.
Documentação: 10786467 EXPTS-4079 DT Limpeza de Mix Processo lento
Data de Expedição: 12/04/2021

Atualização da Tesouraria
Solução: Tratamento do problema "number precision too large" com o bloqueio de nais de 7 dígitos no número do documento na transferência de valores no cofre.
Documentação: 10991029 MTRS-4406 DT Atualização de Movimento da Tesouraria
Data de Expedição: 12/04/2021

Devolução Produtos Farmácia - Legislação SP
Solução: Devolução por Valor para Notas contendo Produtos de Farmácia devido a Portaria CAT 94, de 26-09-2017 do Estado de SP.
Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
Data de Expedição: 12/04/2021

Controle de Trocas
Solução: Criada parametrização para permitir ou não ler o conteúdo do EAN quando não for produto pesado.
Documentação: 9232412 ERM6-2158 DT EAN no Controle de Trocas
Data de Expedição: 12/04/2021

Notas Canceladas Fornecedor
Solução: Adicionado dados da nota de estorno no campo de observação da nota no Fiscal e apresentação da chave de acesso.
Documentação: 5124782 ERM6-1271 DT Notas Canceladas Pelo Fornecedor
Data de Expedição: 12/04/2021

CALCTRAN - Cálculo custo de transferência
Solução: A CALCTRAN em COBOL, VB e PL/SQL foi substituída pela nova FUNÇÃO PL/SQL F_CAL_CALCTRAN.
Documentação: FAT0001_CALCTRAN - Cálculo do Custo de Transferência Interestadual com Parâmetro RBC
Data de Expedição: 12/04/2021

Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc, a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
Data de Expedição: 12/04/2021

Funções corrigidas até 01 de abril de 2021

Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
Data de Expedição: 05/04/2021

Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
Solução: Ajustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
Documentação: 9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
Data de Expedição: 05/04/2021

Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
Solução: Ajustes na consulta das movimentações para subtrair o a quantidade devolvida das movimentações.
Documentação: 10075820 EXPTS-3722 DT Tela Gerencial de Compras - Não considera agenda de devolução
Data de Expedição: 05/04/2021

Importador XML CT-e
Solução: Melhorada consulta das parametrizações para importação do CT-e.
Documentação: 11208525 ERM6-2799 DT Importador XML CTe
Data de Expedição: 05/04/2021

EFD Reinf - Recibo de entrega
Solução: O Campo "Número do Recibo de Entrega" foi desabilitado ao selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL.
Documentação: MTRS-3809 DT Desabilitar Campo Número do Recibo de Entrega ao Selecionar os Eventos S-1298 e S-1299 do E-SOCIAL
Data de Expedição: 05/04/2021

FECOP ST
Solução: Alterado para adicionar o FECOP ST da nota de entrada na nota de saída apenas se o CST for 10, 30, 70, 60.
Documentação: 10585421 ERM6-2732 DT Total do FCP ST Difere do Total dos Itens
Data de Expedição: 05/04/2021

FECOP ST
Solução: Alterado para excluir os registros duplicados.
Documentação: 10541872 ERM6-2731 DT FECP ST Notas Fora do Estado
Data de Expedição: 05/04/2021

Base de Cálculo da transferência interestadual
Solução: Se for uma Entrada por DOBRA, deve-se pegar a BC do IPI que foi gerada na nota de Saída conforme configuração do Cliente / Regra de Negócio (cálculo baseado no preço de venda e redução de BC)
Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
Data de Expedição: 05/04/2021

Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
Data de Expedição: 05/04/2021

Durante a reconferência dos pedidos com o status 16-Conferido com divergência, os itens não são carregados na grade principal do programa VATCONFE
Solução: Alteramos o sistema para permitir o carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência no VATCONFE
Documentação:9565703_TMN-2908 - Ajuste para carregamento dos itens na reconferência para pedidos com o status 16-Conferidos com divergência.
Data de Expedição: 05/04/2021

Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
Data de Expedição: 05/04/2021

Funções corrigidas até 26 de março de 2021

Devolução Automática
Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
Data de Expedição: 29/03/2021

Conciliação de Cartões - Policard
Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
Data de Expedição: 29/03/2021

Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
Data de Expedição: 29/03/2021

Contabilização de DIFAL
Solução: Alteração no programa para que o RMS contemple a contabilização do DIFAL.
Documentação: MTRS-4383 DT Contabilização de DIFAL
Data de Expedição: 29/03/2021

Relatório DMPL
Solução: Implementação do Relatório DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Documentação: 9775009 MTRS-3491 DT Relatório DMPL - VCTRDMPL
Data de Expedição: 29/03/2021

O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
Data de Expedição: 29/03/2021

Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente a TAG v_iddest para origem RS.
Solução: Realizamos a alteração para Incluir o RS na validação da Nota Conjugada: v_iddest := 1.
Documentação:10478444 TMN-3076 - Problema ao emitir nota conjugada para cliente interestadual
Data de Expedição: 29/03/2021

Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
Data de Expedição: 29/03/2021

Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
Documentação: 10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
Data de Expedição: 22/03/2021

Ao emitir um vale-trocas através do programa VDEVDIG o sistema está buscando o valor do produto com frete.
Solução: Alteramos a rotina para não contabilizar o valor do frete no vale troca
Documentação:9350468 TMN-2437 DT-Vale Troca Saindo com a Soma Valor do Produto Mais o Valor do Frete.
Data de Expedição: 29/03/2021

Funções corrigidas até 19 de março de 2021

IPI no Preço de Venda do Destino
Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
Data de Expedição: 22/03/2021

Recebimento ICMS Desonerado
Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
Data de Expedição: 22/03/2021

Relatório Razão Financeiro
Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
Data de Expedição: 22/03/2021

Ao emitir vale de devolução, no modelo da bobina 3, o campo de "Motivo da Devolução" não era exibido.
Solução: Corrigimos a rotina para exibir corretamente os dados de Motivo da Devolução.
Documentação: 9793334_TMN-2639 Devolução de cupons não exibe motivo da devolução
Data de Expedição: 22/03/2021

O portador que era utilizado para a integração de clientes através de API estava sempre fixo como "0" (zero).
Solução: Realizamos a alteração para que a integração de clientes via API passe a consultar o parâmetro 54 com acesso "PORTINTAPI" e utilize o conteúdo desse parâmetro como portador.
Documentação: 9447967 TMN-3137 - Portador Configurável para Integração de Clientes via API
Data de Expedição: 22/03/2021

Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.

Documentação:11081718 TMN-3203 - Pagamento de Divida Private Label - data do Pagamento Errada
Data de Expedição: 22/03/2021

Funções corrigidas até 12 de março de 2021

Erro Estoque Formação carga
Solução: Ajustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
Data de expedição: 15/03/2021

Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
Data de expedição: 15/03/2021

Tratamento de tributos do XML no acordo
Solução: Tratamento dos tributos em despesas acessórias e criação de parâmetro para utilizar sempre os valores de ICMS do XML.
Documentação: MTRS-2777 DT Tratamento de impostos do XML no Acordo de Fornecimento
Data de expedição: 15/03/2021

Portaria CAT 54/2020
Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
Data de expedição: 15/03/2021

Emissão Nota de Cesta
Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
Data de expedição: 15/03/2021

Ao realizar alteração do CRM do médico através do programa VATSNGPC, o sistema não gravava a alteração.
Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
Documentação: 10844511 TMN-3127 - Erro na alteração das prescrições médicas
Data de Expedição: 15/03/2021

O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
Documentação: 10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
Data de Expedição: 15/03/2021

O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
Documentação: 11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
Data de Expedição: 15/03/2021

Durante a conferência do pedido o usuário não conseguia corrigir a quantidade em caso de desistência ou acréscimo no produto antes da sua expedição no programa VATCONFE
Solução: Alteramos o sistema para permitir a digitação no campo quantidade no VATCONFE, através de parametrização no VATCPAIN,
Documentação: 10841688_TMN-3166 DT Desbloqueio da digitação no campo quantidade por parametrização no VATCONFE.
Data de Expedição: 15/03/2021

Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
Documentação: 10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
Data de Expedição: 15/03/2021

Funções corrigidas até 05 de março de 2021

Erro no cadastro de fornecedor pessoa física no programa VABUTIPO
Solução: Realizamos um ajuste no processo de gravação a fim de ajustar o CPF na validação e exibição.
Documentação: NEXUS-2394 DT - Erro no cadastro de fornecedor pessoa física no programa VABUTIPO
Data de Expedição: 08/03/2021

Exclusão de Parâmetros Automaticamente
Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
Data de Expedição: 08/03/2021

Bonificação no Gerencial
Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
Data de Expedição: 08/03/2021

Associação de pedidos
Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
Data de Expedição: 08/03/2021

Cálculo do FECOP
Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
Data de Expedição: 08/03/2021

Digitação na grade do Recebimento
Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
Data de Expedição: 08/03/2021

Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
Data de Expedição: 08/03/2021

Acordos Sell-Out
Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
Data de Expedição: 08/03/2021

Ao realizar devolução de cupons de clientes com endereço de outro estado, o CFOP estava saindo com operação interestadual.
Solução: Realizamos a correção para não permitir alterar o CFOP na rotina de devolução de clientes, pois devolução é presencial.
Documentação: 10431435 TMN-2979 - Não permitir trocar o CFOP para notas de devolução de clientes
Data de Expedição: 08/03/2021

Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
Data de Expedição: 08/03/2021

Ao realizar a exportação de cadastro, o processo era interrompido por causa de um erro na rotina de emissão de etiquetas Intellisys.
Solução: Realizamos a correção para não permitir estouro de variável dentro desta rotina.
Documentação:10808290 TMN-3133 - Erro ao executar rotina de exportação de Cadastro
Data de Expedição: 08/03/2021

O retorno da execução na PC_CTA_REC.PROC_REC_ATU estava maior que 50 caracteres, estourando a variável no momento da baixa de pagamentos do CRM.
Solução: Aumentamos a capacidade da variável de retorno de 50 para 2048 caracteres passado na chamada da PROC_REC_ATU após baixa de lançamentos do CRM.
Documentação:10873575_TMN-3129 Aumento de capacidade da variável de retorno na baixa de pagamentos do crm.
Data de Expedição: 08/03/2021

Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021

Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
Solução: Correção para calcular pedidos advindos do vatvdata corretamente.
Documentação: 9569192 EXPTS-3408 Junta palete pedidos advindos do VATVDATA
Data de Expedição: 01/03/2021

Campo Informações Complementares - DANFE
Solução: Realizamos uma manutenção no relatório da DANFE e agora o texto da observação sai completo.
Documentação: 10005512 NEXUS-2165 DT MIT - Campo Informações Complementares - DANFE
Data de Expedição: 01/03/2021

Importação de oferta sem filial
Solução: Realizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
Data de Expedição: 01/03/2021

Endereçamento de Nota
Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
Data de Expedição: 01/03/2021

Crítica dos erros E77 e E78
Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
Data de Expedição: 01/03/2021

Tratamento de CST ou Alíquota de ICMS do XML diferente do cadastrado
Solução: Foi utilizado um novo código de erro para esta situação. Dependendo de parametrização, pode gerar um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta.
Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
Data de Expedição: 01/03/2021

Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
Data de Expedição: 01/03/2021

Devolução Automática - FECOP ST
Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
Data de Expedição: 01/03/2021

Os impostos desonerados eram somados aos itens na NF-e de devolução somente para destinos do tipo: "CP - Cliente Público".
Solução: Retiramos o bloqueio que restringia a soma do imposto desonerado somente para clientes públicos, porquê toda nota de devolução, deve conter todos os impostos incididos na nota de origem seja ela de Entrada ou Saída.
Documentação: 10759967_TMN-3126 DT Soma do imposto desonerado nos itens para toda nota de devolução independente da sua origem
Data de Expedição: 01/03/2021

Na apresentação do relatório de orçamento do módulo de vendas farmácia os campos quantidade e valor total do pedido estavam saindo sem valor
Solução: Modificamos as propriedades do programa VATVDAFM corrigindo o erro reportado.
Documentação: 10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
Data de Expedição: 01/03/2021

Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

Painel de Exepdição da Convocação Ativa Não carrega Itens
Solução: Sistema ajustado para carregar os itens da grid de forma correta.
Documentação: 10916731_EXPTS-4063 DT Painel de Exepdição da Convocação Ativa Não carrega Itens
Data de Expedição: 22/02/2020

Otimização de consultas do ServiceNfe
Solução: As consultas do ServiceNfe foram revisadas e otimizadas quando possível.
Documentação: NEXUS-2303 DT - Otimização de consultas do ServiceNfe
Data de Expedição: 22/02/2020

Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
Solução: Permitir que o ServiceNfe possa funcionar em mais de um servidor para CNPJs selecionados.
Documentação: NEXUS-2355 DT - Adequar serviços do conector para trabalharem segmentados por CNPJ
Data de Expedição: 22/02/2020

Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
Solução: Realizamos uma alteração para no momento de buscar a tabela fiscal levar em conta o campo de percentual de icms diferido.
Documentação: 10520028 NEXUS-2341 DT Programas de Simulações de Preço Não Utilizando o Percentual de ICM Diferido
Data de Expedição: 22/02/2020

Atualização de Preço ao alterar Custo
Solução: Realizamos uma manutenção e agora o preço é atualizado quando o custo é alterado.
Documentação: 9861258 NEXUS-2162 DT MIT - Atualização de Preço ao alterar Custo
Data de Expedição: 22/02/2020

Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
Data de Expedição: 22/02/2020

Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
Data de Expedição: 22/02/2020

Faturamento Convocação Ativa
Solução: Ajustes para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
Data de Expedição: 22/02/2020

Acordos pendentes
Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
Data de Expedição: 22/02/2020

Pedido de importação
Solução: Efetuada correção na geração de pedido de importação na chamada da função para obter o valor da PAUTA.
Documentação: 10910724 ERM6-2638 DT Rotina de geração de pedido de importação
Data de Expedição: 22/02/2020

Mensagem na nota de transferência de saldos de ICMS
Solução: Foi criado o parâmetro 26-MTRFICMSXX, onde XX é a UF, para permitir a configuração de uma mensagem por UF com artigo referente ao Estado de emissão. O conteúdo desse parâmetro poderá ser configurado no painel de controle do programa VGLICMCT, tecla "F2".
Documentação: 10778122 MTRS-4247 Correção do Artigo Referente ao Estado de Emissão
Data de Expedição: 22/02/2020

Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021

Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
Solução: Realizamos uma alteração na seleção de usuários para só apresentar os usuários logados realmente.
Documentação: 9609784 NEXUS-2104 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
Data de Expedição: 15/02/2020

Consulta de Estoque Lenta
Solução: Ajustes para otimizar a consulta de acordo com os index das tabelas envolvidas.
Documentação: 10786467 EXPTS-4039 DT Consulta de Estoque Lenta
Data de Expedição: 15/02/2020

Cancelamento de Pedidos Logística
Solução: Ajustes para buscar os dados do cancelamento do pedido corretamente. Ajuste no extrato de itens para não considerar no empenho de estoque itens cancelados no ajuste.
Documentação: 10474406 EXPTS-3977 DT Cancelamento de Pedidos Logística
Data de Expedição: 15/02/2020

Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
Data de Expedição: 15/02/2020

Notas canceladas após inventário
Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
Data de Expedição: 15/02/2020

Parametrização de erros para o Workflow
Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
Data de Expedição: 15/02/2020

Descrição estendida - VAIRRECA
Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
Data de Expedição: 15/02/2020

Controle de operadores
Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
Data de Expedição: 15/02/2020

Crítica do congelamento do inventário
Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
Data de Expedição: 15/02/2020

Congelamento do inventário
Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
Data de Expedição: 15/02/2020

Lentidão no recalculo e extrato de itens
Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
Data de Expedição: 15/02/2020

Razão Contábil
Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
Data de Expedição: 15/02/2020

Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
Data de Expedição: 15/02/2020

Estorno de Tributos para o CFOP 5949
Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
Data de Expedição: 15/02/2020

Digitação de filial no Fluxo de Caixa
Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
Data de Expedição: 15/02/2020

Tabelas V12R31
Solução: Efetuado a correção para seja usado a tablespace que o cliente utiliza, estava fixa.
Documentação: 10783385 ERM6-2606 DT Problema no TOTVS Atualiza ao migrar do R27 para o R31
Data de Expedição: 15/02/2020

A rotina de pagamento de dívida de Private Label estava validando status do cartão do cliente indevidamente.
Solução: Corrigimos a rotina para não validar os status de cliente e cartão para pagamento de dívida de Private Label.
Documentação: 10108862 TMN-3039 - Correção na rotina de pagamento de Private Label. Não validar status do cliente/cartão.
Data de Expedição: 15/02/2021

Ao substituir filial no cadastro de representante, a senha da operadora estava invertendo a ordem.
Solução: Criamos a PC_RMS_CAD.RSENHA_DECRYPT(DTIP_OPER_SENHA_PDV,'OPERADORRMS') SENHA_DECRYPT para consulta
Documentação: 8665214 TMN-2145 DT CADASTRO DE REPRESENTANTE (VABUREPR)
Data de Expedição: 15/02/2021

Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021

Encerramento de MDFe Externa
Solução: Criamos botão na tela principal da MDFe, que habilita apenas para os perfis de senha Diamante e Ouro, onde é possível encerrar MDFe que não existem em nossa base.
Documentação: 10144752 NEXUS-2283 DT Encerramento de MDFe Externa
Data de Expedição: 08/02/2021

Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
Solução: Criamos um processo de validação das datas inicial e final.
Documentação: 9893182 NEXUS-2185 DT Importação de Oferta Com Data Inicial Maior Que Data Final
Data de Expedição: 08/02/2021

Cadastro de Condições de Pagamento
Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
Data de Expedição: 08/02/2021

Manutenção do Fiscal Mensal
Solução: Alterar a crítica do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para somente validar o valor do FECOP-ST quando existir valor / base de cálculo de FECOP-ST.
Documentação: 10110942 MTRS-4186 DT Erro na Manutenção do Fiscal Mensal
Data de Expedição: 08/02/2021

Cadastro de Impostos
Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
Data de Expedição: 08/02/2021

FECOP ST na Dobra Automática
Solução: Alterada a crítica para recalcular o FECOP ST apenas para cliente específico.
Documentação: 10695022 ERM6-2551 DT FECOP ST na Dobra Automatica
Data de Expedição: 08/02/2021

Apuração do EFD PIS-COFINS.
Solução: Tratamento dos cupons cancelados na apuração do EFD PIS-COFINS.
Documentação: 10341078 MTRS-4069 DT Cupons cancelados na apuração do PIS-COFINS
Data de Expedição: 08/02/2021

EFD-Reinf - Registro R-2010
Solução: Na operação de inclusão, antes de efetivar a inclusão está sendo feita uma verificação se a nota existe e se existir, o sistema informa e oriente o usuário a efetuar uma alteração.
Documentação: MTRS-3974 DT VGLREINF - Erro no processo de inclusão do Evento R-2010
Data de Expedição: 08/02/2021

Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
Data de Expedição: 08/02/2021

Importação VGEXGRNF
Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
Data de Expedição: 08/02/2021

Nota de Bonificação e Compra
Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
Data de Expedição: 08/02/2021

Ficha do Bem
Solução: 10792860_MTRS-4243/Totalização dos Saldos no VAIRFICH
Documentação: 10792860 MTRS-4243 DT Totalização dos Saldos no VAIRFICH
Data de Expedição: 08/02/2021

Abertura de movimento na Tesouraria
Solução: O caixa tipo MFE foi incluído no processo de abertura de movimento.
Documentação: 10615367 A Abertura de Movimento Não Contempla o MFE
Data de Expedição: 08/02/2021

Cancelamento de Acordos
Situação: Ao clicar no cancelar atualização de acordos o processo não está sendo executado.
Documentação: 10781950 Erro ao Cancelar Atualização de Acordos
Data de Expedição: 08/02/2021

A rotina de carga de alterados para PDV Zanthus estava apresentando lentidão excessiva.
Solução: Criamos um índice na tabela PDV_TAB_TRIB_CONTROLE para o campo TRB_DTA_CTR.
Documentação: 10632167 TMN-3083 - Criação de indice na tabela PDV_TAB_TRIB_CONTROLE
Data de Expedição: 08/02/2021

A tabela de LOGs, utilizada pelo time de produto quando necessário realizar alguma investigação, estava gerando um volume de dados muito grande, estourando a tablespace do cliente.
Solução: Desabilitamos a Trigger da tabela e a mesma será habilitada somente quando necessário.
Documentação: 10568044 TMN-3008 - Desabilitar Trigger que grava a tabela PDV_WSIMPORTLOGDETCUPOM
Data de Expedição: 08/02/2021

Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021

Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
Data de Expedição: 01/02/2021

O sistema estava calculando o espaço do campo valor da multa de forma errada no relatório, atribuindo valores negativos à função space, apresentando erros.
Solução: Realizamos a correção do tamanho do campo para não considerar o cálculo negativo ao redimensionar o campo de multa no relatório.
Documentação: 10365175_TMN-2985 - Correção no cálculo do espaçamento para exibição do campo multa no extrato de lançamentos.
Data de Expedição: 01/02/2021

A tabulação dos campos estavam fora da sequência dificultando o cadastramento dos dados.
Solução: Realizamos a correção do problema organizando a sequência de tabulação dos campos.
Documentação: 9822741 TMN-2942 DT Correção da Sequencia de Tabulação de Campos no Cadastro de Endereço do CRM
Data de Expedição: 01/02/2021

Débitos nos Livros Fiscais
Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
Data de Expedição: 01/02/2021

Baixa de créditos no VARMSTEF
Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
Data de Expedição: 01/02/2021

Período de Datas no VAIRPOSI
Solução: Alteração realizada para inclusão do período de datas no VAIRPOSI.
Documentação: MTRS-2460 DT Range de datas no cabeçalho do VAIRPOSI
Data de Expedição: 01/02/2021

Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
Data de Expedição: 01/02/2021

Seleção de dados do Razão Contábil
Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
Data de Expedição: 01/02/2021

Período de Datas no VAIRRBAC
Solução: Alteração realizada para inclusão do período de datas no VAIRRBAC.
Documentação: MTRS-2461 DT Range de datas no cabeçalho do VAIRRBAC
Data de Expedição: 01/02/2021

Inibir desconto do XML
Solução: Correção no processo de inibir desconto do XML
Documentação: ERM6-2520 DT Correção no processo de Inibir desconto do XML
Data de Expedição: 01/02/2021

Abertura de Movimento de Caixa
Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
Data de Expedição: 01/02/2021

Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
Data de Expedição: 01/02/2021

Registros de Inventário no SPED Fiscal
Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
Data de Expedição: 01/02/2021

Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
Data de Expedição: 01/02/2021

Relatório de Despesas
Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
Data de Expedição: 01/02/2021

Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021

Erro ao Visualizar Item em Oferta
Solução: Realizamos uma correção na versão e agora o botão inferior está sendo exibido.
Documentação: 10649292 NEXUS-2386 DT Erro ao Visualizar Item em Oferta
Data de expedição: 25/01/2021

Consumo Indevido na Baixa de XML
Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial.
Documentação: 10535192 NEXUS-2382 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
Data de expedição: 25/01/2021

Adequação do processo de geração da chave de uma NFe
Solução: Realizamos uma correção e agora o cNF é gerado de acordo com as restrições definidas pela SEFAZ.
Documentação: NEXUS-1998 DT Adequação do processo de geração da chave de uma NFe
Data de expedição: 25/01/2021

Travamento no Cadastro de Produto na Aba Fornecimento
Solução: Ajuste do processo de edição do campos das grids para que não ocorra mais o travamento.
Documentação: 9423539 NEXUS-1965 DT Travamento no Cadastro de Produto na Aba Fornecimento
Data de expedição: 25/01/2021

Evento de Inclusão de DFe no MDFe
Solução: Realizamos uma melhoria no conector e agora é possível realizar o evento de inclusão de DFe no MDFe.
Documentação: 9401178 NEXUS-1891 DT Evento de Inclusão de DFe no MDFe
Data de expedição: 25/01/2021

Faturamento WMS
Solução: Criação do parâmetro 30 - 'SUMQTDPALE' = S para manter itens de mesmo palete e carga com o mesmo número de pedido novo.
Documentação: 10759318_TMN-3118-Modulo VATVDAFM 12.31.3 não gera o relatório do orçamento correto
Data de expedição: 25/01/2021

Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
Solução: Ajustamos o programa para quando os preços forem iguais dar uma mensagem ao final avisando que alguns preços não foram alterados.
Documentação: 10106914 NEXUS-2327 DT Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
Data de expedição: 25/01/2021

Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
Solução: Sistema ajustado para referenciar os cupons ficais nas notas de simples remessa.
Documentação: 10223354 EXPTS-3753 DT Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
Data de expedição: 25/01/2021

Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
Data de expedição: 25/01/2021

NF de Embalagens
Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
Data de expedição: 25/01/2021

Fabricação Própria no Gerencial
Solução: Adicionado a condição da categoria nas consultas de vendas por mês/dia.
Documentação: 10165945 DT ERM6-2383 Gerencial Duplica valor Fabricação própria
Data de expedição: 25/01/2021

Conta Corrente do Acordo
Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
Data de expedição: 25/01/2021

Liberação de parcela do contrato
Solução: Foi corrigido a liberação da parcela através da opção "Um pedido para cada Filial".
Documentação: 8608802 MTRS-2933 DT Erro ao Liberar Parcela do Contrato de Serviço x Controle Orçamentário
Data de expedição: 25/01/2021

Multi-lojas no Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
Solução: Adicionado Multi-lojas no Vendas Diárias por Item.
Documentação: 8518877 ERM6-1635 DT Vendas Diárias por Item VGPRMRVE para Multilojas
Data de expedição: 25/01/2021

A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
Solução: Realizada alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência
Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
Data de Expedição: 25/01/2021

Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
Documentação: 10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
Data de Expedição: 25/01/2021

Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
Data de Expedição: 01/02/2021

Ao efetuar a exportação de cadastro, a rotina não estava enviando a redução Tx para o Rio de Janeiro.
Solução: Corrigimos a rotina para enviar a redução conforme parâmetro cadastrado
Documentação: 10599954 TMN-3024 - Correção no envio de reduções de base
Data de Expedição: 25/01/2021

Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
Data de Expedição: 01/02/2021

Funções corrigidas até 15 de janeiro de 2021

Equalização de Cliente no Cadastro API CRM
Solução: Realizamos um ajuste a agora a equalização também ocorre durante a inserção de clientes.
Documentação: 10003774 NEXUS-2166 DT Equalização de Cliente no Cadastro API CRM
Data de Expedição: 18/01/2021

Cálculo de expurgo de oferta e a saída média
Solução: Sistema ajustado para calcular de forma correta.
Documentação: 9690819 EXPTS-3910 Cálculo de expurgo de oferta e a saída média
Data de Expedição: 18/01/2021

CIAP - Modelo A e Anexo I
Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
Data de Expedição: 18/01/2021

Integração Fiscal Mensal
Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
Data de Expedição: 18/01/2021

Rateio de valor no Ativo
Solução: Alteração realizada no programa VAIMATIV para que o rateio do valor do ICMS seja realizado.
Documentação: 10591459 MTRS-4058 DT Rateio de valores no Imobilizado
Data de Expedição: 18/01/2021

Rejeição de conta orçamentária
Solução: Foi acrescentado a validação atual do item ao aprovar a planilha orçamentária, para prevalecer a aprovação e/ou a rejeição dos itens.
Documentação: 9073787 MTRS-3020 DT Erro ao Rejeitar Item da Planilha Orçamentária no PCO
Data de Expedição: 18/01/2021

Funrural em notas de estorno
Solução: Se a nota a ser estornada tiver o Funrural, o mesmo será replicado na nota de estorno.
Documentação: 10520167 DT ERM6-2498 Destaque funrural notas de estorno
Data de Expedição: 18/01/2021

Relatório de produtos não vendidos
Solução: Não considerar itens com pendência de venda quando for selecionada a opção “Não” no filtro Considerar Pendência.
Documentação: 9566150 ERM6-2141 DT Relatório de produtos não vendidos com pendencia de venda.
Data de Expedição: 18/01/2021

Nota de Bonificação e Compra
Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
Data de Expedição: 18/01/2021

Registro H020 do SPED Fiscal
Solução: Alteração no inventário do SPED Fiscal para tratar as alterações da tabela fiscal na geração do registro H020.
Documentação: MTRS-3899 DT Tratamento da Tabela Fiscal no Inventário do SPED Fiscal
Data de Expedição: 18/01/2021

O programa não estava preenchendo corretamente os campos do cheque ao digitar a linha CMC7.
Solução: Corrigimos o sistema para validar corretamente o CMC7 de acordo com as normas da FEBRABAN.
Documentação: 9623716 TMN-2514 - Correção na validação do CMC7 e preenchimento automático dos campos
Data de Expedição: 18/01/2021

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