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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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| FINA086.PRW | Anulación de Orden de Pago. | | FINA847.PRW | Orden de pago mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago. | | FINA850A.PRW | Orden de pago. | | FINA850I.PRW | Orden de pago. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones mod. II. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de ingresos brutos. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retenciones municipales. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | TRFOPARG.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | TRFOPCRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | CONSCCARG.PRW | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10780908 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10244 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina no considera los acumuladas de retención de ganancias para proveedores con varias tiendas. Los registros del proveedor con diferentes tiendas cuentan con el mismo CUIT.
03. SOLUCIÓN
Se implementa tratamiento para obtener los diferentes códigos de proveedor y tienda que estén asociados al mismo código de CUIT. Se obtiene la información de la tabla de retenciones (SFE) con los registros del proveedor asociados a un mismo CUIT.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1. En el módulo Configurador (SIGACFG), garantizar tener configurado el parámetro MV_AGENTE con la posición 1 con el valor 'S'. Ejemplo: "SNNNNN". 2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), verificar la siguiente configuración para el cálculo de retención de ganancias: - A través de la rutina Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos) configurar los conceptos y mínimos no imponibles para el cálculo de la retención de ganancias.
- A través de la rutina Producto (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto para el cálculo de la retención de ganancias.
- A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor con varias tiendas y mismo CUIT. Cada uno de los proveedores debe estar configurado para el cálculo de la retención de ganancias.- Proveedor 000001 - Tienda 01.- Proveedor 000001 - Tienda 02.
Nota: Ambos códigos de proveedor tienen el mismo código de CUIT. 3. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada que genere título financiero y realice el cálculo del impuesto IVA. |
| Totvs custom tabs box items |
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| 1. En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos): - Registrar los siguientes documentos para el proveedor 000001 tienda 01:
- Factura 000000000001. - Factura 000000000002. Nota: La suma de la base imponible de los dos documentos no supera el mínimo no imponible para la retención de ganancias. - Registrar el siguiente documento para el proveedor 000001 tienda 02:
- Factura 000000000003. Nota: La factura no supera el mínimo no imponible para la retención de ganancias. La suma de los tres documentos debe superar el mínimo no imponible para la retención de ganancias. 2. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), generar las siguientes ordenes de pago: - Generar la orden de pago para las facturas registradas para el proveedor 000001 tienda 01.
Al no superar la base no imponible para la retención de ganancias, la rutina no debe realizar el cálculo. Grabar la orden de pago. - Generar la orden de pago para la factura registrada para el proveedor 000001 tienda 02.
La rutina debe considerar la base imponible de los documentos pagados en la orden de pago previa, realizando el cálculo de la retención de ganancias. Grabar la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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