1. En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos): - Registrar los siguientes documentos para el proveedor 000001 tienda 01:
- Factura 000000000001. - Factura 000000000002. Nota: La suma de la base imponible de los dos documentos no supera el mínimo no imponible para la retención de ganancias. - Registrar el siguiente documento para el proveedor 000001 tienda 02:
- Factura 000000000003. Nota: La factura no supera el mínimo no imponible para la retención de ganancias. La suma de los tres documentos debe superar el mínimo no imponible para la retención de ganancias. 2. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), generar las siguientes ordenes de pago: - Generar la orden de pago para las facturas registradas para el proveedor 000001 tienda 01.
Al - Al no superar la base no imponible para la retención de ganancias, la rutina no debe realizar el cálculo. Grabar - Grabar la orden de pago. - Generar la orden de pago para la factura registrada para el proveedor 000001 tienda 02.
La - La rutina debe considerar la base imponible de los documentos pagados en la orden de pago previa, realizando el cálculo de la retención de ganancias. Grabar - Grabar la orden de pago.
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