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Campo	Descrição
Tipo processo	Código do tipo de processo a ser executado. O tipo de processo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0002 (Tipo de Processo).
Tipo	Tipo de parceiro de negócio a ser considerado na geração manual do EDI: Cliente Fornecedor Depositante
Cliente / fornecedor / depositante	Código do cliente / fornecedor / depositante para o processamento das informações. Se este campo for informado serão processados todos os layouts associados a um cliente, fornecedor ou depositante que pertençam ao tipo de processo informado.
Atributo	Código do atributo para o processamento das informações. O atributo deve ser previamente cadastrado na rotina *EDI0005 (Atributos do Layout).*
Considerar notas fiscais canceladas na geração do EDI	Quando assinalado, as Notas Fiscais canceladas serão consideradas no processamento.
Gerar EDI somente para informações ainda não processadas	Quando assinalado, somente as informações que ainda não foram processadas serão consideradas.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

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