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  • Geração Manual de EDI de Saída - EDI0026
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 07 fev, 2022


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a geração manual de EDIs com fluxo de saída a partir dos filtros informados em tela, os quais podem variar de acordo com a rotina que está sendo processada.

Essa função está preparada para ser executada via JOB, nesse caso é necessário efetuar a configuração dos seguintes parâmetros na rotina JOB0003:

  • Empresa
  • Usuário
  • Tipo de processo
  • Tipo parceiro de negócio: C – cliente, D – depositante, F – fornecedor
  • Depositante
  • Considera notas canceladas
  • Gera edi somente para informações ainda não processadas
  • Atributo 1 (do zoom de atributos para filtro do EDI0026)
  • Valor inicial atributo 1
  • Valor final atributo 1
  • Atributo 2
  • Valor inicial atributo 2
  • Valor final atributo 2
  • Atributo 3
  • Valor inicial atributo 3
  • Valor final atributo 3
  • Atributo 4
  • Valor inicial atributo 4
  • Valor final atributo 4
  • Atributo 5
  • Valor inicial atributo 5
  • Valor final atributo 5

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar Manualmente EDI de Saída

1. Na tela Geração Manual EDIs, clique em Informar.
2. Selecione o tipo de processo EDI.
3. Selecione o fornecedor/cliente/depositante a ser considerado na geração manual do EDI.
4. Selecione os demais parâmetros necessários para este cadastro.
5. Confira os dados e confirme.

03. TELA GERAÇÃO MANUAL EDIS - ABA PARÂMETROS

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Tipo processo

Código do tipo de processo a ser executado.

O tipo de processo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0002 (Tipo de Processo).

Tipo

Tipo de parceiro de negócio a ser considerado na geração manual do EDI:

  • Cliente
  • Fornecedor
  • Depositante
Cliente / fornecedor / depositante

Código do cliente / fornecedor / depositante para o processamento das informações.

Se este campo for informado serão processados todos os layouts associados a um cliente, fornecedor ou depositante que pertençam ao tipo de processo informado.

Atributo

Código do atributo para o processamento das informações.

O atributo deve ser previamente cadastrado na rotina EDI0005 (Atributos do Layout).

Considerar notas fiscais canceladas na geração do EDIQuando assinalado, as Notas Fiscais canceladas serão consideradas no processamento.
Gerar EDI somente para informações ainda não processadas

Quando assinalado, somente as informações que ainda não foram processadas serão consideradas.

Salvar somente local?

Quando assinalado, deve ser informado um diretório válido para a geração local dos arquivos.

Neste caso, não haverá geração do arquivo no diretório configurado na rotina EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante).

O diretório deve ser informado no campo livre, logo abaixo desse campo.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS