Histórico da Página
...
Neste grid deverá informar quais os Códigos de Serviços que compõem este perfil, caso não seja um perfil de operação de serviço deixar essa aba em branco.
...
Cadastro de Perfil Tributário de Participante
Através desta rotina definiremos o perfil de participantes para cálculo dos tributos genéricos, de acordo com critérios definidos pelo cliente.
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Um perfil poderá ter um ou mais participantes, porém o participante não poderá ser repetir dentro do mesmo perfil. |
...
Cadastro de Perfil Tributário de Origem e Destino
Através deste cadastro definiremos os perfis tributários de origem e destino, de acordo com critérios definidos pelo próprio cliente, para que sejam utilizados no cálculo dos tributos genéricos.
...
Base de cálculo resultante: 0,00.
...
Cadastro de Regra de Alíquota
Através desta rotina é possível cadastrar regras de alíquotas para os tributos genéricos. Esta regra será interpretada no momento da escrituração do documento fiscal e, o valor obtido através desta regra será utilizada como alíquota do tributo genérico.
...
| Dica |
|---|
O valor da URF será obtido considerando o período de escrituração da nota fiscal, logo, se no cadastro de URF não houver valor para o período da nota fiscal a alíquota será zero e, consequentemente, o tributo não será calculado. |
...
Cadastro de Regra de Escrituração
Este cadastro tem objetivo de configurar como será escriturado o tributo, esse cadastro de regra se assemelha com cadastro de TES, nas configurações de campos de livro e CST.
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
As regras definidas neste cadastro serão utilizadas para gravação da tabela CJ3 - Tabela Escrituração por Item. |
...
Cadastro de Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Este cadastro tem objetivo de cadastrar o tributo genérico, ou seja, definir quando e como os cálculos deverão ser realizados, considerando os perfis e regras previamente cadastradas, este cadastro também define como os títulos financeiros deverão ser gerados e, se o tributo será considerado na apuração dos tributos genéricos. Desta forma será possível calcular, recolher e apurar novos tributos de forma simples e rápida, sem necessidade da criação de novos parâmetros ou novos campos no sistema.
...
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
|
Ajustes de Apuração
É possível incluir e excluir ajustes manuais para manipulação dos valores apurados. Ao clicar duas vezes sobre a linha Ajustes de Débito ou sobre a linha Ajustes de Crédito serão listados os ajustes conforme o tipo. A partir da listagem é possível incluir novos ajustes, alterar ou excluir ajustes já existentes. A listagem de ajustes também pode ser acessada através do menu Outras Ações.
...
| Dica |
|---|
Para inclusão, alteração e exclusão de ajustes é necessário que a apuração esteja em modo de edição. Em modo de visualização só será permitida a visualização dos ajustes previamente cadastrados. |
Saldos Credores
Após cada apuração, caso os débitos não tenham superado superado os créditos será gerado um saldo credor e este saldo é transportado para o período seguinte para posterior utilização. Ao clicar duas vezes sobre qualquer uma das linhas de saldo credor (transportado, utilizado ou a transportar) serão listados os saldos considerados na apuração em questão, com seus respectivos períodos de origem e também quanto de cada saldo foi utilizado na apuração. Os saldos são consumidos na ordem de geração, ou seja, do mais antigo para o mais novo.
...
A forma de utilizar é a mesma da Regra de Base de Cálculo.
Regra de URF
Ao selecionar essa opção é habilitado o campo Consulta de Regras, com isso é possível selecionar alguma Regra de Unidade Referência Fiscal que exista no sistema. Assim você poderá adicionar na fórmula o tratamento da URF em qualquer cadastro ou até mesmo na alíquota sem selecionar o Valor Origem - 05 - Unidade de Referência Fiscal (URF).
Selecione o cadastro da URF e escolha a ação que deseja fazer com o valor, caso o valor deva ser somado, subtraído, multiplicado, dividido, clicar no botão do operador e depois adicione o valor. Caso queira deixar apenas o valor fixo na fórmula, é preciso clicar no botão Limpar e depois adicionar o valor.
Regra de Tributo
Utilizar essa amarração quando desejar utilizar uma propriedade de um tributo em outro tributo.
...
- ISE:TRIBO
- OUT:TRIBUTO
- BAS:TRIBUTO
- ALQ:TRIBUTO
- VAL:TRIBUTO
Índices de Cálculo
São criados automaticamente pelo sistema.
...
Preencha com o valor desejado e escolha a ação que deseja fazer com o valor, caso o valor deva ser somado, subtraído, multiplicado, dividido, clicar no botão do operador e depois adicione o valor. Caso queira deixar apenas o valor fixo na fórmula, é preciso clicar no botão Limpar e depois adicionar o valor.
...
Tributos Legado contemplados pelo Configurador de Tributos
Com a disponibilização do configurador de tributos, alguns tributos calculados com configuração legado(cadastro de produto, exceção fiscal, UFxUF, cadastro de TES etc) poderão ser configurados e gerenciados também por meio do configurador de tributos.
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O compartilhamento das tabelas eventualmente poderá ser alterado se necessário, para melhor atender as configurações das regras dos tributos. As únicas tabelas que não poderão ter o modo de compartilhamento alterado são as tabelas F2D, F2F, F2H, F2I, F2J, F2K, F2L e F2M. |
...
Contabilização dos tributos genéricos
Os valores dos tributos poderão ser contabilizados de duas formas, no processamento da apuração e no contabilização do documento fiscal.
...
Sim existe, para gerar o título neste contexto, no módulo SIGAFAT (Faturamento), na geração do Documento de Saída, será apresentada a tela de parâmetros. Ajuste a pergunta: Gera Tit FUNRURAL/Conf Trib ? com a opção Sim. Desta forma os tributos calculados que possuírem regra financeira vinculada poderão ter os títulos gerados.
07 - Como configurar corretamente o Desconto da Zona Franca de Manaus no configurador?
Para configurar corretamente o o desconto da Zona Franca de Manaus no configurador deve-se criar uma TES genérica (Calc. ICMS = Não e Calc. IPI = Não) e fazer toda a configuração de Base, Alíquota e Regra de calculo no configurador. Outra alternativa é utilizar no perfil de base de calculo do configurador 06 - Base ICMS origem.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas