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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a Para realizar a validação da GIA/RS, é utilizado a rotina de importação do SPED FISCAL, através da opção de importação do EFD ICMS/IPI na GIA RS, é . A validação apresenta apresentada a mensagem de erro demonstrada abaixo, referente a validação entre os registros C185 e C190 ocasionadas em virtude do sistema não considerar as informações de despesas acessórias (frete, seguro e outras despesas) composição do Valor Unitário. 

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Embora o arquivo seja validado com sucesso no SPED FISCAL ,o mesmo não ocorre no processamento da GIA RS, quando gerado Documentos Fiscais de Saída com Substituição Tributaria Tributária - CST 060.

03. SOLUÇÃO

Implementada solução para que sejam considerados na composição do campo 09 do registro C185, os valores referente referentes as despesas acessórias e descontos incondicionais aplicados sobre o valor bruto do item. A origem desta informação será o campo CII_VUNCON (Valor Unitário Conv.) que deverá ser criado conforme orientações deste documento.

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Caso não seja possível a execução do compatibilizador UPDDISTR. deverá ser criado o campo com a seguinte estrutura.:

Tabela CII - Apur. Ress. Det. Item   

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