11335547 DSERFIS1-26404 DT REGISTRO C185 CAMPO 9 NÃO ESTA SENDO CONSIDERADO O VALOR DO FRETE NAS VENDAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para realizar a validação da GIA/RS, é utilizado a rotina de importação do SPED FISCAL, através da opção de importação do EFD ICMS/IPI. A validação apresenta apresentada a mensagem de erro demonstrada abaixo, referente a validação entre os registros C185 e C190 ocasionadas em virtude do sistema não considerar as informações de despesas acessórias (frete, seguro e outras despesas) composição do Valor Unitário. 

Embora o arquivo seja validado com sucesso no SPED FISCAL ,o mesmo não ocorre no processamento da GIA RS, quando gerado Documentos Fiscais de Saída com Substituição Tributária - CST 060.

03. SOLUÇÃO

Implementada solução para que sejam considerados na composição do campo 09 do registro C185, os valores referentes as despesas acessórias e descontos incondicionais aplicados sobre o valor bruto do item. A origem desta informação será o campo CII_VUNCON (Valor Unitário Conv.) que deverá ser criado conforme orientações deste documento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Esta alteração será contemplada a partir da release 12.1.35, para a correção será necessário a criação do campo com a seguinte estrutura:

Tabela CII - Apur. Ress. Det. Item   

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Apuração Ressarcimento SPED
• Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.0.6