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Estes sub itens deverão ser vinculados no cadastro de empresa no fiscal na aba Apuração de ICMS, opção Transf. Saldo. Para as empresas que realizaram a transferência dos saldos deverão ser cadastrados as opções de Transferência e para a empresa que realizará o recebimento deverá ser parametrizados as opções de recebimento.
Observação: Estes vínculos serão os responsáveis por lançar automaticamente os valores de ICMS na apuração de ICMS.
Apuração de ICMS
Após as parametrizações, ao chamar a apuração de ICMS os valores de transferência e recebimento de ICMS serão gerados na apuração de ICMS. Para as empresas que realizaram a transferência dos saldos, o saldo de débito realizará um lançamento de outros créditos para zerar a apuração e os saldos de crédito realizará um lançamento de outros débitos. Para as empresas que receberão os saldos, o saldo de outros débitos entrará como outros débitos e saldo credor entrará como outros créditos.
SPED de ICMS/IPI
Na geração do SPED de ICMS as notas de transferência e de recebimento de saldo credor e devedor serão geradas no registro C100, C190 no registro E100 e no E111.
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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