Geração do arquivo GIAST - Guia de Informação e Apuração do ICMS-ST
Informações |
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GIA-ST GIAST é uma rotina que encontra-se disponível no Gerador de Saídas, para utiliza-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.
Deck of Cards |
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| Card |
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| A rotina da GIAST considera em sua geração Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada que atendam aos seguintes requisitos: - possuam CFOP "Fiscal" associado;
- o Valor ICMS ST maior que zero;
- sejam do mesma UF informada na tela de geração.
Informações |
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Observações: São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado. O período de de Apuração do ICMSST deve estar encerrado para geração das guias Guias GNR no arquivo final da rotina. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros de Geração da Rotina |
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| - Data Layout Gerador de Saídas: Indica a data do layout da GIA-ST;
- Coligada: Informe a Coligada a qual se deseja gerar o arquivo;
- Data Inicial: Período Inicial de geração da Rotina;
- Data Final: Período Final de geração da Rotina;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
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- GIA Sem Movimento (Sim/Não): Sim/Não
- Substituição de GIA (Sim/Não): Marque essa opção caso a GIA ST gerada for para substituir alguma que já foi gerada;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
- Local: Local de Preenchimento(Geração) da Gia ST;
- Data de Preenchimento: Data de Preenchimento;
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- Informações Complementares 1ª, 2ª e 3ª linha: Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST;
- Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não): Transportador Revendedor Retalhista – TRR;
- EC Nº 87/15 com Movimento (Sim/Não): Ao marcar esta opção é habilitado o Campo Referência DIFAL;
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