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Para que as informações e valores de ICMS sejam gerados no livro de entrada, saída e apuração de ICMS e registros do SPED de ICMS, deverá ser realizado 4 cadastros de observações de nota fiscal, sendo um para Transferência de saldo devedor, Transferência de saldo credor, Recebimento de saldo devedor e Recebimento de saldo credor. Essas observações deverão ser vinculadas ao cadastro de tributação por UFs dos produtos que serão utilizados para a emissão da nota fiscal ou vinculado por meio dos filtros aos CGOs específicos. Abaixo ilustraremos como este cadastro deverá ser realizado.

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Estes sub itens deverão ser vinculados no cadastro de empresa no fiscal na aba Apuração de ICMS, opção Botão Transf. Saldo. Para as empresas que realizaram a transferência dos saldos deverão ser cadastrados as opções de Transferência e para a empresa que realizará o recebimento deverá ser parametrizados as opções de recebimento.

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Observação: Estes vínculos serão os responsáveis por lançar automaticamente os valores de ICMS na apuração de ICMS.

Apuração de ICMS
Após as parametrizações, ao chamar a apuração de ICMS os valores de transferência e recebimento de ICMS serão gerados na apuração de ICMS. Para as empresas que realizaram a transferência as transferências dos saldos, o saldo de débito realizará um lançamento de outros créditos para zerar a apuração e os saldos o saldo de crédito realizará um lançamento de outros débitos. Para as empresas que receberão os saldos, o saldo de outros débitos devedor entrará como outros débitos e saldo credor entrará como outros créditos.

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