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ProdutoMicrosiga
VersõesProtheus 10, Protheus 11
Solução

 

Abaixo segue a regra para a geração da chave da NFE/CTE para SPED FISCAL:

...

1. Para Notas de Saída:

    a)  Na

...

rotina SPED Fiscal (spedfiscal), quando a nota estiver com o

...

campo Data Cancel (FT_DTCANC)

...

 em branco, a nota será considera pelo SPED Fiscal como

...

– código 00 – Normal.

    b) Se o

...

campo Data Cancel (FT_DTCANC)

...

 estiver preenchido, a nota será considera pelo Sped Fiscal

...

como  código 02 – Cancelada

    c) Quando campo

...

 Retorno SEFA (F3_CODRSEF)

...

 estiver preenchido com um dos códigos: 110/301/302/303/304/305/306  a nota será considera pelo  Sped Fiscal como

...

– código 04- Uso Denegado.

    d) Quando

...

campo Retorno SEFA (F3_CODRSEF)

...

 estiver preenchido com um código: 102 a nota será considera pelo SPED Fiscal como

...

– 05 – Inutilizado

    e)

...

 É necessário verificar os

...

campos Data Cancel (FT_DTCANC)

...

 e Retorno SEFA (F3_CODRSEF)

...

 para identificar qual situação do documento. 

    f) Para as situações acima descritas, exceto para notas inutilizadas, o Sistema gera os campos de CHAVE DE NOTA ELETRÔNICA. 

    g) Quando é feita uma nota fiscal no Sistema, transmitida e cancelada, será apresentado o ID de 39 posições no

...

campo Chave NFe (F3_CHVNFE)

...

 e Retorno SEFA (F3_CODRSEF).

        Se não estiver preenchido este campo, a área N1-SPED pode ajudá-lo.

    i)  Para que o Sistema apresente esta informação, é necessário que os

...

campos Chave NFe (F3_CHVNFE

...

 e FT_CHVNFE)

...

 estejam devidamente preenchidos. 

        Quando a nota não chega a ser transmitida, não será gravado o campo chave, considerando que ela foi inutilizada.

    h) Para as demais notas (incluindo as canceladas) é necessário que esta informação venha do servidor de TSS.

        Pode-se dizer que o Sistema informa automaticamente a chave de nota fiscal eletrônica, SOMENTE quando a nota for transmitida e visualizada na rotina de MONITOR FAIXA.

 

2. Para Notas de Entrada:

    O procedimento padrão do sistema é a digitação manual da chave na inclusão do documento de entrada.

    O campo para digitar esta informação fica disponível na

...

pasta INFORMAÇÕES DA DANFE

...

 campo F1_CHVNFE .