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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
Rutina:Nombre Tecnico:
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración
País:Argentina
Ticket:11851629
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11676


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar los ajustes conforme a la especificación , donde se resalta el cambios en layout F.2005 - Certificado Retención Impositiva, cambiar el campo campo de Código de Trazabilidad de tamaño  y agregar el campo 26 (Motivo de anulación).


03. SOLUCIÓN

Cambiado el campo de Código de Trazabilidad de tamaño  y agregado el campo 26 (Motivo de anulación), de acuerdo a la especificación en el TXT generado por la rutina.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  • Parámetros:
    • MV_AGENTE:  SSSSSS

    • MV_DELRET: E

    • MV_RETIVA: S
    • MV_GRETIVA: S
  • Capturar un Proveedor con configuración para retención IVA
  • Capturar un Cliente
  • TES de entrada para realizar calculo de IVA.
  • TES de Salida para realizar calculo de IVA y IVP.


  • Factura de Entrada
    • Informar los campos
    • La factura calcula IVA.


  • Orden de pago:
    • Realizar una orden de pago para la factura previamente capturada, y verificar que se realizó calculo de retención de IVA.


  • Factura de Salida
    • Informar los campos 
    • Generar la factura con calculo de IVA y IVP



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - 99/99/9999
      2. ¿Fecha Final? - 99/99/9999
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "suss.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "IVA"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se verifica el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado.


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