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tabs	CD0606, CD0615, LF0202, LF0203, LF0200
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5

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default	yes
referencia	passo1

CD0606 – Natureza de Operação

Alterado o CD0606 para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar, marcar ou desmarcar o campo. Por meio deste campo será possível identificar as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.

Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver marcado: indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado;
Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver desmarcado: indica que a natureza de operação não é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.

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default	no
referencia	passo2

CD0615 – Consulta Natureza de Operação

Alterado o CD0606 para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar se a natureza de operação está parametrizado para a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.

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default	no
referencia	passo3

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Alterado o LF0202 para realizar os procedimentos abaixo. Porém quando houver registros no OF0305, opção CD4035 Local da Coleta e Entrega (01 - 1B - 04 - 08 - 08b - 09 - 10 - 11 - 26 - 27), não serão realizados procedimentos abaixo, pois o LF0202 já grava dados para a tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg, com base no cadastro do CD4035.

Ao processar as notas fiscais de saída interestaduais que utilizam a natureza de operação com o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado marcado no CD0606 aba Adicionais e não houver dados na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203, irá gravar o endereço da opção Endereço do OF0305 na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF02003;
Ao processar as notas fiscais de saída de exportação que o cliente tenha o campo Recinto Aduaneiro/Reidi marcado no CD0705 e não houver dados para a tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203, irá gravar o endereço do cadastrado no CD0705 na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203;

Para as notas com a parametrização citada acima, também será gerado o registro C110 com a observação LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO, e o endereço relacionado ao documento durante a extração não será o endereço de entrega listado no documento, mas sim o endereço do cadastro do emitente. O endereço relacionado ao documento durante a extração é o que será impresso posteriormente no registro 0150 no SPED Fiscal.

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default	no
referencia	passo4

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Consulta dos dados extraído na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg:

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default	no
referencia	passo5

LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal

O LF0201 irá gerar o registro o C115 com os dados gerados na extração LF0202 para o cadastro Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203

Informações

title	Importante

A partir da versão do layout do SPED Fiscal V.015 - Geração SPED Fiscal de 01/01/2021 [NR 4], o registro C115 será gerado para as notas fiscais com o modelo 55.

Conforme orientação da Consultoria de Segmento: Saliento que mesmo que o registro C115, não esteja considerando no manual o documento fiscal modelo 55, o registro pai C110, considera o modelo 55 e o registro filho deverá acompanhar a mesma referência.

Consultoria de segmentos: EFD ICMS/IPI - Registro 0150 - Endereço de entrega na Formação de Lote

Registro 0150, gerou o endereço do cliente, e para as notas que não utilizam parametrização referente a ao local de entrega relaciona, ira gerar outro registro 0150 com endereço de entrega que está relacionado ao documento fiscal, aba Endereço no OF0311: