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Totvs custom tabs box |
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tabs | CD0606, CD0615, LF0202, LF0203, LF0200 |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| CD0606 – Natureza de Operação
Alterado o CD0606 para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar, marcar ou desmarcar o campo. Por meio deste campo será possível identificar as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver marcado: indica que a natureza de operação é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado;
- Quando o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado estiver desmarcado: indica que a natureza de operação não é para as notas fiscais que realizam a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_17-56-29.png?version=1&modificationDate=1629147389900&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| CD0615 – Consulta Natureza de Operação
Alterado o CD0606 para incluir o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado na aba Adicionais, onde será possível consultar se a natureza de operação está parametrizado para a operação de formação de lote enviados para recinto alfandegado.
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_17-55-6.png?version=1&modificationDate=1629147306377&api=v2) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| LF0202 - Extrator das Informações EMS
Alterado o LF0202 para realizar os procedimentos abaixo. Porém quando houver registros no OF0305, opção CD4035 Local da Coleta e Entrega (01 - 1B - 04 - 08 - 08b - 09 - 10 - 11 - 26 - 27), não serão realizados procedimentos abaixo, pois o LF0202 já grava dados para a tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg, com base no cadastro do CD4035.
- Ao processar as notas fiscais de saída interestaduais que utilizam a natureza de operação com o campo Nota Form Lote Recinto Alfandegado marcado no CD0606 aba Adicionais e não houver dados na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203, irá gravar o endereço da opção Endereço do OF0305 na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF02003;
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_17-56-38.png?version=1&modificationDate=1629147398427&api=v2)
- Ao processar as notas fiscais de saída de exportação que o cliente tenha o campo Recinto Aduaneiro/Reidi marcado no CD0705 e não houver dados para a tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203, irá gravar o endereço do cadastrado no CD0705 na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203;
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_18-5-43.png?version=1&modificationDate=1629147943217&api=v2)
- Para as notas com a parametrização citada acima, também será gerado o registro C110 com a observação LOCAL COLETA ENTREGA RELACIONADO, e o endereço relacionado ao documento durante a extração não será o endereço de entrega listado no documento, mas sim o endereço do cadastro do emitente. O endereço relacionado ao documento durante a extração é o que será impresso posteriormente no registro 0150 no SPED Fiscal.
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_10-20-17.png?version=1&modificationDate=1629120017640&api=v2) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
Consulta dos dados extraído na tabela Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg:
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_16-34-38.png?version=1&modificationDate=1629142479687&api=v2)
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_16-35-55.png?version=1&modificationDate=1629142555220&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| LF0200/LF0201 - Interpretador de Layout Fiscal / SPED Fiscal
O LF0201 irá gerar o registro o C115 com os dados gerados na extração LF0202 para o cadastro Local da Coleta e Entrega - dwf-local-coleta-entreg do LF0203 Informações |
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| A partir da versão do layout do SPED Fiscal V.015 - Geração SPED Fiscal de 01/01/2021 [NR 4], o registro C115 será gerado para as notas fiscais com o modelo 55.
Conforme orientação da Consultoria de Segmento: Saliento que mesmo que o registro C115, não esteja considerando no manual o documento fiscal modelo 55, o registro pai C110, considera o modelo 55 e o registro filho deverá acompanhar a mesma referência.
Consultoria de segmentos: EFD ICMS/IPI - Registro 0150 - Endereço de entrega na Formação de Lote |
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-16_14-13-54.png?version=1&modificationDate=1629134034190&api=v2)
Registro 0150, gerou : gerou o endereço do cliente, e para as notas que não utilizam parametrização referente a ao local de entrega relaciona, ira gerar outro registro 0150 com endereço de entrega que está relacionado ao documento fiscal, aba Endereço no OF0311:.
Descrição Registro 0450: descrição da observação do C110: .
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-18_10-36-17.png?version=1&modificationDate=1629293778067&api=v2)
Registro C110 e C115:
Notas fiscais de saída interestaduais com os modelos 01 e 55:
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-18_11-13-10.png?version=1&modificationDate=1629295990693&api=v2)
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-18_11-14-25.png?version=1&modificationDate=1629296065187&api=v2)
Notas fiscais de saída de exportação com os modelos 01 e 55:
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-18_11-9-36.png?version=1&modificationDate=1629295776807&api=v2)
![](/download/attachments/632516060/image2021-8-18_11-10-51.png?version=1&modificationDate=1629295852010&api=v2)
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
As alterações serão disponibilizadas oficialmente, conforme abaixo:
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