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Como exemplo , vamos utilizar a emissão de um documento de saída com 10 códigos de produtos diferentes, onde todos possuem percentual de 12% de ICMS-ST a ser calculado na saída :
Item | Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor ICMS | Valor ICMS-ST |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PROD001 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
02 | PROD002 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
03 | PROD003 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
04 | PROD004 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
05 | PROD005 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
06 | PROD006 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
07 | PROD007 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
08 | PROD008 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
09 | PROD009 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
10 | PROD010 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
No cadastro UFxUF (FISA080) foi cadastrado a seguinte amarração
UF Origem | UF Destino | Cod. Produto | Num. Convênio |
---|---|---|---|
SP | AC | PROD001 | 170/15 |
SP | AC | PROD002 | 155/12 |
SP | AC | PROD003 | 170/15 |
SP | AC | PROD004 | 155/12 |
SP | AC | PROD006 | 155/12 |
Na emissão da nota temos a seguinte geração de guias de recolhimento :
Produtos que não possuem amarração UFxUF e numero de Convênio informados (Processo padrão do sistema).
Cod. Produto | Convênio | Valor ICMS-ST | Número GNRE | Valor |
---|---|---|---|---|
PRO001 | 170/15 | 12,04 | ||
PRO003 | 170/15 | 12,04 | ICM000000117 | 12,04 + 12,04 = 24,08 |
PRO002 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO004 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO006 | 155/12 | 12,04 | ICM000000118 | 12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12 |
Aviso | ||
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Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima. |
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