Histórico da Página
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Código de la sucursal responsable por la factura. | |||||
Serie | Código correspondiente a la serie de la factura informada. | |||||
Nº Factura | Número de la factura consultada.
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IECFOAT | Código correspondiente a la situación de actualización de la factura del cliente.
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Fch Emisión | Fecha de emisión de la factura informada. | |||||
Cliente / Proveedor | Código y descripción del cliente/proveedor de la factura informada. | |||||
Nº Factura | Número de la factura correspondiente a la factura informada. | |||||
Pedido cliente | Número de pedido del cliente correspondiente a la factura informada.
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Cond Pago | Código de la condición de pago definida para la factura informada.
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Origen Tipo de operación | Código del origen tipo de operación de la factura.
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Plazo medio Vencim | Plazo medio para realizar el pago de la factura. | |||||
Fch. Cancelación | Si la factura estuviera cancelada, su fecha de cancelación. | |||||
Fch. Salida Merc | Fecha de salida de las mercancías que constan en la factura informada. | |||||
Representante | Código del representante responsable por la factura informada.
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Fch. Entrega real | Fecha real de entrega de las mercancías de la factura. | |||||
Genera Fact / Base Dup | Al informarse Sí, indica que la factura tuvo facturación. De esta manera, se emitieron duplicatas para la factura. En la base de la duplicata, se muestra la fecha que se informó como base en el momento de la implantación de la factura.
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Actualización AP | Fecha del indicador de actualización del AP para facturas de devolución al proveedor.
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Situación Fact-e |
Situación de la factura electrónica. Las situaciones posibles son: 1 – Fact-e no generada. 2 – En procesamiento. 3 – Uso autorizado. 4 – Uso denegado. 5 – Documento rechazado. 6 – Documento cancelado. 7 – Documento inutilizado. | |||||
| Código actividad percepción | Código «Régimen de actividad inscrito» utilizado en el momento del cálculo de la factura. | |||||
Lista de precios | Código de la lista de precios utilizada en el cálculo de la factura seleccionada. | |||||
Tab Financ | Código correspondiente al índice de financiamiento utilizado para el cálculo de los valores de la factura. | |||||
Ind Fin | Secuencia del índice financiero dentro de la tabla, utilizados en la factura. | |||||
Intereses | Al marcarse, indica que el campo Ind Fin presenta una tasa de interés. Cuando no se marca, indica que el campo Ind Fin presenta el índice financiero. | |||||
Descuento cliente | Valores de descuento efectuados para la factura informada. | |||||
Vl Total factura | Valor total de la factura informada. | |||||
Canal venta | Código del canal de venta determinado para la factura.
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Clase Docum | Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:
Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:
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Tipo de precio | Tipo del precio de los ítems que constan en la factura informada. | |||||
Tipo de facturación | Tipo de facturación de la factura informada. | |||||
Moneda | Código de la moneda de emisión de la factura. | |||||
Tipo de factura | Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:
Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:
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| Anticipo |
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Campo: | Descripción: |
| Ser | Serie de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada. |
| Factura | Número de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada. |
| Orig Tipo Oper | Origen Tipo de operación de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada. |
| Emisión | Fecha de emisión de la factura de devolución. |
| Un | Unidad de medida del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada. |
| Ítem | Código del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada.. |
| Cant. | Cantidad devuelta del ítem en la unidad de medida en cuestión. |
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Campo: | Descripción: |
Ser | Serie de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada. |
Factura | Número de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada. |
Emisión | Fecha de emisión de la factura de Ventas/Retorno. |
Fch Cancela | Fecha de cancelación de la factura de Ventas/Retorno. |
Orig Tipo Oper | Origen Tipo de operación de la factura de Ventas/Retorno. |
Tp Emisión | Tipo de emisión (Automática o Manual) de la factura de Ventas/Retorno. |
Tipo de factura | Tipo de factura (Venta o Retorno simbólico o Retorno físico) de la factura de Ventas/Retorno. |
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