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Notas de Crédito - Colombia (MATA466N - SIGACOM)
Rascunho
A seguircontinuación, acompanhe as particularidades na geração siga las particularidades en la generación de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostoscon relación al cálculo de los impuestos.
...
|
...
Las series de las facturas se deben haber registrado correctamente en la rutina Control de Formularios. Con las series registradas se pueden generar las facturas electrónicas, tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
En Procedimientos, vea algunos ejemplos de como incluir facturas de crédito considerando el cálculo de IVA. El recurso también considera el cálculo del ICA, así como el cálculo de Retención de ICA y Retención de IVA.
...
Procedimientos
Para incluir una factura de crédito:
- En Mantenimiento
Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, assim como o cálculo de Retenção de ICA e Retenção de IVA.
Procedimentos
Para incluir uma nota de crédito:
- Em Manutenção de Nota de Crédito/Débito, o Sistema apresentará a janela de parametrização da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma tela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota. - Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Com o Produto e o Fornecedor pré-cadastrados, lance a nota de crédito.
- el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
- Configure los parámetros y confirme.Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Con el producto y proveedor registrados previamente, registre la factura de crédito.
|
Observação:
. Por este motivo, verifique |
la correcta cumplimentación. |
5.
...
Informe los datos y confirme.
...
El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6.
...
Haga clic en Incluir.
|
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de crédito del módulo compras, es necesario indicar en el campo clase del Control de Formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción FCI (Factura de Crédito Interna). |
Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto sobre Vendas del impuesto a las ventas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 509 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito ao Cliente nota de crédito al cliente (NCI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI
1. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 509
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$500,00;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 16% (base IVA = 52.000,00 |
y valor IVA = 8.320,00). Total |
del documento: 61.320,00. Total |
de la factura de crédito: 61.320,00. |
CASO 2: TES 512 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito ao Cliente nota de crédito al cliente (NCI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI
1. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 512
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$500,00;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
3. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 10% (base IVA = 52.000,00 |
y valor IVA = 5.200,00). Total |
del documento: 58.200,00. Total |
de la factura de crédito: 58.200,00. |
CASO 3: TES 509 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito ao Cliente nota de crédito al cliente (NCI) calculando o el IVA (com alíquota no produtocon alícuota en el producto), sem sin cálculo de AUI
2. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 509
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$500,00;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
4. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 1% (base IVA = 52.000,00 |
y valor IVA = 520,00). Total |
del documento: 53.520,00. Total |
de la factura de crédito: 58.200,00. |
CASO 4: TES que indique IVA ISENTO EXENTO - Faturamento Facturación de Nota de Crédito ao Cliente nota de crédito al cliente (NCC) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI
3. Informe
...
e tipo de TES que
...
prevea exención del IVA (indique 3-
...
exento en el Campo Calcula IVA) ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
gastos:
Informe
...
el TES estándar registrado.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$500,00;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
5. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA Exento, sin la suma del IVA al total del documento, alícuota del 0% (base IVA = 0,00 |
y valor IVA = 0,00). Total |
del documento: 53.000,00. Total |
de la factura de crédito: 53.000,00. |
CASO 5: TES que indique IVA NÃO-NO CALCULADO - Faturamento Facturación de Nota de Crédito ao Cliente nota de crédito al cliente (NCC) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI
4. Informe
...
el tipo de TES que
...
no realice el cálculo de IVA (indique 2-
...
no calcula
...
en el Campo Calcula IVA),
...
la cantidad del producto por facturar, informe o valor
...
unitario del producto, y flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
gastos:
Informe
...
el TES estándar registrado.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$500,00;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
6. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada sin el IVA, |
aunque el TES tenga los cálculos vinculados, no hay suma de IVA al total del documento, alícuota del 0% (base IVA = 0,00 |
y valor IVA = 0,00). Total |
del documento: 53.000,00. Total |
de la factura de crédito: 53.000,00. |
CASO 6: TES 528 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito ao Cliente nota de crédito al cliente (NCI) calculando o el IVA e y AUI
7. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 528
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$500,00;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
8. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA y AUI calculados, |
sumando solamente el IVA al total del documento. |
Alícuota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 |
y valor AUI = 5.000,00). |
Alícuota IVA 10% (base IVA = 500,00 |
y valor IVA = 50,00) Total |
del documento: 53.050,00. Total |
de la factura de crédito: 53.050,00. |
...
Veja TambémVea también
- ICA na en la factura
- Retención FaturaRetenção ICA
- Retenção Retención de IVA
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