Esta rutina permite generar Nota de Crédito o Débito emitidas para un cliente o digitar Notas de Débito o Crédito provenientes de un cliente (estas últimas se llamarán de externas o con formulario no propio, y se utilizan en casos especiales).
La nota de crédito tiene la finalidad de documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencia de precios, descuentos, entre otros. La factura se puede vincular a una salida original o no, mientras tanto sugerimos que el vínculo sea realizado, para poder efectuar un control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.
La nota de débito tiene la finalidad de documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por motivos diversos, entre estos ajustes por diferencia de precios, intereses, multas, etc.
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Vea el siguiente cuadro:
Formulario Propio/Tipo de factura | D - Débito | C - Crédito |
N | NDP | NCP |
S | NDI | NCI |
En que:
- NCP - Nota de crédito de proveedor
Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actu. Stock?, se generará una salida del producto.
- NDP - Nota de débito del proveedor
Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.
- NCI - Nota de crédito interna
Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.
- NDI - Nota de débito interna
Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una salida del producto.
Procedimientos
Para incluir una Nota de Crédito/Débito:
- En Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito, el sistema muestra la ventana de parametrización de la nota de crédito y débito.
- Configure los parámetros y confirme.Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
- Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme. Aparecerá una lista de las notas de crédito o débito, de acuerdo con la configuración de los parámetros.
- Haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
En Acciones Relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionado:
NCP/NDI
Descripción | Tecla especial |
Consulta Stock | F4 |
Documento original | F7 |
Remito | F9 |
NDP/NCI
Descripción | Tecla especial |
Prorrateo del ítem por centro de costo | F9 |
7. En la parte inferior están dispuestas las carpetas del pie de página, donde las informaciones están distribuidas en carpetas.
8. Verifique los datos y confirme.
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Vea también
- Vinculando notas de débito y crédito a proyectos en el Sigapms
- Tipos de documentos
- Control de formularios
- Cálculo del GST en la rutina Pedido de ventas
- Cálculo del LCT en la rutina Facturación
- Cálculo del EXC en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Facturación
- Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Facturación
- Retención del impuesto a la renta - RIR en la rutina Facturación
- Impuesto retenido en la fuente - IRF en la rutina Factura de entrada
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