Histórico da Página
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Ao confirmar os parâmetros, são apresentadas as perguntas específicas da DIME:
Informações necessárias para o Registro Tipo 20 - Dados do contabilista responsável
CPF Contador?
Informe o número do CPF do contador responsável pela declaração.
Nome Contador?
Informe o nome do contador responsável pela declaração.
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9 | CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU SALDO CREDOR | |||||
Totalização de Débitos | Valor | |||||
10 | (+) Subtotal de débitos | R$ 336,00 | Valor saída 250 + (crédito presumido utilizado (dcip) venda original) 86 da devolução conforme quadro 4 | |||
36 | (+) Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas (Redação dada pelo Art. 3º da Portaria SEF nº 070/17 - Efeitos fatos geradores a partir da referência abril/2017) | R$ 301,00 | Credito presumido 215 saída + 86 do credito da entrada na nota de devolução | |||
38 | (+) Segregação de outros créditos permitidos para compensar com o débito pela utilização do crédito presumido (ACRESCIDO – Atualização 24/05/17) | R$ 14,00 | Valor crédito presumido na nota de origem | |||
40 | (=) Total de débitos | R$ 651,00 | ||||
Totalização de Créditos | ||||||
50 | (+) Subtotal de créditos | R$ 100,00 | Valor ICMS Entrada | |||
75 | (+) Créditos declarados no DCIP | R$ 215,00 | Valor credito presumido da nota de saída | |||
76 | (+) Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas (Redação dada pelo Art. 3º da Portaria SEF nº 070/17 - Efeitos fatos geradores a partir da referência abril/2017) | R$ 336,00 | Valor saída 250 + (crédito presumido utilizado (dcip) venda originalvenda original) 86 da devolução conforme quadro 4 | |||
80 | (=) Total de créditos | R$ 651,00 | ||||
Ajustes da apuração decendial e antecipações | ||||||
110 | (=) Total de ajustes da apuração decendial e antecipações | |||||
Total de Débitos > (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial e antecipações) | ||||||
120 | (=) Saldo devedor (Total de Débitos – (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial e antecipações)) | R$ - | ||||
130 | (-) Saldo devedor transferido ao estabelecimento consolidador | |||||
999 | (=) Imposto a recolher | R$ - | ||||
(Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial e antecipações) > Total de Débitos | ||||||
140 | ((=) Saldo Credor (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial e antecipações) – (Total de Débitos)) | |||||
150 | (-) Saldo credor transferido ao estabelecimento consolidador | |||||
998 | (=) Saldo Credor para o mês seguinte | |||||
| 14 | DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO PELA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) | Valor |
|---|---|---|
| Apuração do Débito pela Apropriação do Crédito Presumido |
| 10 | Valor da Base de Cálculo das Saídas com Crédito Presumido |
| RS 1.000,00 | |
20 | (+) Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas |
R$ 336,00 | |
30 | (-) Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas |
R$ 301,00 | ||
31 | (-) Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido (ACRESCIDO – ATUALIZAÇÃO 24/05/17) | R$ |
14,00 | ||
40 | (=) Saldo Devedor Apurado pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês | R$ |
21,00 | ||
50 | (=) Débito Apurado pela Apropriação Extemporânea do Crédito Presumido | R$ - |
Pagamentos Antecipados | ||
110 | (+) Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte Apurado no Mês Anterior | |
120 | (+) Crédito decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido | |
130 | (=) Total das Antecipações |
R$ - | ||
Imposto a Recolher ou Saldo Credor para o Mês Seguinte | ||
199 | (=) Imposto a Recolher pela Utilização do Crédito Presumido | R$ |
|
21,00 | |
198 | (=) Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte |
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Parâmetros
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| Nome de Variável | MV_CMUNSCF |
Tipo | Caracter |
Cont. Por. | Informar o número da CFOP (critério do cliente). |
Descrição | Indica quais CFOPs deverão ser desconsiderados no processamento do Registro 47. |
| Exemplo de Conteúdo | MV_CFREG47 |
| Nome de Variável | MV_CODPRES | |||||
Tipo | Caracter | |||||
Cont. Por. | {""} | |||||
Descrição | Informe os Códigos de Ajustes referente ao Valor do Credito Presumido das notas fiscais que deverão compor o Quadro 14 | |||||
| Exemplo de Conteúdo | {"SC020027"} | |||||
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Dicionário de Dados
No Configurador (SIGACFG), acesse Dicionário/Base de Dados/Dicionário, observe/crie os campos a seguir:
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