Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Rafael Fernando Villanueva Alegre

Gravado em

comparado com

Nova versão 2

changes.mady.by.user Rafael Fernando Villanueva Alegre

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Índice
minLevel2


01. 

...

VISIÓN GENERAL

De acuerdo con la Resolución normativa

...

De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1.234, de del 11 de Janeiro enero de 2012. o percentual el porcentaje que será aplicado se aplicará a la base de calculo quando for empresa publica, será correspondente a soma das alíquotas das contribuições devidas cálculo si fuera empresa pública, será correspondiente a la suma de las alícuotas de los aportes adeudados (PIS, COFINS e y CSLL) e a alíquota do y la alícuota del IR, ou sejaes decir, para que o sistema efetue a retenção é necessário que a soma das alíquotas seja superior ao mínimo pré-estabelecido pelo parâmetro el sistema efectúe la retención es necesario que la suma de las alícuotas sea superior al mínimo establecido previamente por el parámetro MV_VLMPUB.

Informações
titleInformaçõesInformación

Para mais informações acesse a legislação publicada más información acceda a la legislación publicadda - Base de cálculo de Cálculo das Retenções las retenciones PIS, COFINS, CSLL E IRRF - Órgão PúblicoOrganismo público

02. 

...

CONFIGURACIÓN 

No En el Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguirlos siguientes parámetros:

  • MV_ISPPUBL = 1 - Determina se a si la empresa que esta usando o sistema é um órgão publicoestá utilizando el sistema es un organismo público
  • MV_VL10925 = 0 - Valor mínimo de retenção do retención del PCC
  • MV_VLRETIR = 0 - Valor mínimo de retenção do retención del IRRF
  • MV_VLMPUB = 10 - Valor mínimo de retenção do retención del IRRF + PCC para empresa publicapública
  • MV_VENPUB = M - Período que será considerado na cumulatividade do se considerará en la acumulación del PCC + IRRF (M = MêsMes, D = DiárioDiario) *

MV_VCPCCP = 1

...

Cuál es la fecha que se considerará para la acumulación del PCC en la Emisión. 1=

...

Emisión, 2=Venc. Real, 3=

...

Fch Contab. *


Os parâmetros Los parámetros marcados com con * são  son referentes a cumulatividade e podem ser alterados de acordo com a necessidadela acumulación y pueden modificarse de acuerdo con la necesidad.


Aviso
titleAviso

O fato gerador do El hecho generador del PCC (MV_BX10925) para empresa publica pode ser na emissão do titulo a pagar ou na baixa do mesmo, vale ressaltar que o fato gerador do pública puede ser en la emisión del título por pagar o en la baja de este, cabe resaltar que el hecho generador del IRRF (A2_CALCIRF) que é definido no cadastro do fornecedor deve seguir o mesmo fato gerador do está definido en el archivo del proveedor debe seguir el mismo hecho generador del PCC, para que os los cálculos de cumulatividade sejam feitos corretamenteacumulación se realicen correctamente.



03. 

...

FLUJOS OPERATIVOS 


Informações
titleInformaçõesInformación

Todos os fluxos apresentados seguem o processo de negocio estabelecido no tópico los flujos mostrados siguen el proceso de negocio establecido en el tópico 4 - BPM (Business process management)

Deck of Cards
idCenariosEscenarios
effectTypefade
Card
id1
labelRetenção dos impostos na baixaRetención de los impuestos en la baja
effectTypefade

Nesse cenário a retenção dos impostos En este escenario la retención de los impuestos de PCC e IRRF irá acontecer sucederá a partir da baixa do titulo a de la baja del título por pagar - MV_BX10925 = 1, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor e natureza.

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

Atualizações→ Cadastros→ Fornecedores

esto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor y modalidad.

Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN

Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores


Expandir
titleFornecedoresProveedores


  1. Seleccione la opción Incluir.
  2. Complete los campos obligatorios (Solapa - De registro)
  3. Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos
  4. Selecionar a opção incluir
  5. Preencher os campos obrigatórios (Aba - Cadastrais)
  6. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, PIS, COFINS, CSLL e IRRF

Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Atualizações→ Cadastros → Naturezas



Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores

Actualizaciones→ Archivos → Modalidades


Expandir
titleNaturezasModalidades

  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios na aba Dados da natureza
  3. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos

Image Removed

Após incluir a natureza acessar o cadastro de títulos contas a pagar

Atualizações→ Contas a pagar → Contas a


  1. Seleccione la opción Incluir.
  2. Complete los campos obligatorios en la solapa Datos de la modalidad
  3. Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos

Image Added


Después de incluir la modalidad acceda al archivo de títulos cuentas por pagar

Actualizaciones→ Cuentas por pagar → Cuentas por pagar


Expandir
titleContas a Cuentas por pagar

  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios na aba Dados gerais
  3. Verificar os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos

Image Removed

Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, e o cadastro do titulo a pagar


  1. Seleccione la opción Incluir.
  2. Complete los campos obligatorios en la solapa Datos generales
  3. Verifique los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos


Image Added


Flujo de ejecución:

Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, y el registro del título por pagar

  1. Acceda a la rutina bajas por pagar manual - FINA080 (Actualizaciones→ Cuentas por pagar→ Bajas por pagar manual)
  2. Buscar el título incluido anteriormente
  3. Seleccione la opción bajar
  4. Después de confirmar la baja se generarán los TX referentes a los impuestos
  5. Acessar a rotina baixas a pagar manual - FINA080 (Atualizações→ Contas a pagar→ Baixas a pagar manual)
  6. Pesquisar o titulo incluído anteriormente
  7. Selecionar a opção baixar
  8. Após confirmar a baixa serão gerados os TX's referentes ao impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF


                                                                                                           

Card
labelRetenção dos impostos na emissão
effectTypefade
Totvs custom tabs box
tabsFINA050 - Contas a pagar, MATA103 - Documento de entrada, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer a partir da emissão do titulo a pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor e natureza.

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

Atualizações→ Cadastros→ Fornecedores


Expandir
titleFornecedores


  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios (Aba - Cadastrais)
  3. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, PIS, COFINS, CSLL e IRRF



Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Atualizações→ Cadastros → Naturezas


Expandir
titleNaturezas


  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios na aba Dados da natureza
  3. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos



Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do titulo a pagar

  1. Acessar a rotina Contas a pagar - FINA050 (Atualizações→ Contas a pagar→ Contas a pagar)
  2. Selecionar a opção Incluir
  3. Preencher os campos obrigatórios
  4. No campo fornecedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
  5. No campo natureza, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
  6. Note que após preencher o valor do titulo os impostos foram calculados e já descontados do valor do titulo
  7. Para visualizar o valor dos impostos acesse a aba Impostos
  8. Após salvar o titulo será gerado os imposto de PIS, COFINS, CSLL e IRRF

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer a partir da emissão do titulo a pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor, natureza e produto.

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

Atualizações→ Cadastros→ Fornecedores


Expandir
titleFornecedores


  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios (Aba - Cadastrais)
  3. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, PIS, COFINS, CSLL e IRRF



Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Atualizações→ Cadastros → Naturezas


Expandir
titleNaturezas


  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios na aba Dados da natureza
  3. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos


Após incluir a naturezas acessar o cadastro de produtos

Acessar o modulo de Compras (SIGACOM)

Atualizações→ Cadastros → Produtos


Expandir
titleProdutos


  1. Selecionar a opção incluir
  2. Preencher os campos obrigatórios na aba Cadastrais
  3. Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos


Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do documento de entrada

  1. Acessar a rotina Documento de entrada - MATA103 (Atualizações→ Movimentos→ Documento de entrada)
  2. Selecionar a opção Incluir
  3. Preencher os campos obrigatórios
  4. No campo fornecedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
  5. No campo natureza que esta na aba duplicatas, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
  6. No campo produto inserir o código do produto cadastrado previamente
  7. No campo TES, informar uma TES de entrada que seja valida para a operação de compra que esta sendo realizada
  8. Informar uma condição de pagamento na aba duplicatas
  9. Após inserir todas essas informações, acesse a aba impostos e veja os valores dos impostos que serão gerados 
  10. Confirmar a inclusão do documento
  11. Nesse momento será gerado os títulos no contas a pagar, NF e seus impostos


04. BPM (Business Process Management)


05. ROTINAS UTILIZADAS

  • Conta a pagar - FINA050
  • Baixas a pagar manual - FINA080
  • Baixas a pagar automática - FINA090/FINA091
  • Documento de entrada - MATA103

...