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Por medio de la baja del título es posible determinar su motivo, por medio del registro previo de una Tabla de motivo de baja, disponible en la opción “Misceláneas”. Además de identificar los títulos, esta tabla permite que un motivo de baja pueda o no generar movimientos del saldo bancario, generar comisión y también generar cheque. Este control se realiza por medio de los campos "Mov. Bancario", "Comisión" y "Cheque".

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• MV_TOLERPG - Indica el valor mínimo de tolerancia para la cobranza de títulos.
• MV_TOLER - Indica la tolerancia de días de atraso en el cobro.
• MV_DATAFIN - Fecha del cierre financiero. El sistema no permite fecha de baja inferior a este parámetro.
• MV_CARTEIR - Deben informarse los códigos de los bancos que operan en cartera.
• MV_CALCCM - Indica si habrá cálculo de corrección monetaria.
• MV_CTBAIXA - Define si la contabilidad del cuentas por pagar será en la baja (B), cheque (C) o ambas (A).
• MV_CTLIPAG - Define si se utilizará el control de aprobación de pagos.
• MV_TIPOCM - Define la forma de cálculo de la corrección monetaria, si es por el valor original (O) o por el saldo total (T).
• MV_CXFIN - Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados entre "/ \" barras).
• MV_ATVCIMP - Se utiliza para cumplir con la Instrucción Normativa 381 (MP 135), referente al vencimiento de los títulos de impuestos (IRRF, PIS, COFINS y CSLL). Vea más detalles sobre su configuración en el tópico Actualización del vencimiento de los títulos de impuestos
• MV_FATOUT: Tiempo que el usuario dispone para seleccionar el registro.
• MV_MSGTIME: Mensaje de aviso al usuario informando que el tiempo para utilización de la pantalla se está acabando.

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03. CONTENIDO RELACIONADO

Informe lista de bajas

Anulación/Reversión de movimiento