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El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y el porcentajes de alícuota:
Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las formulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para el resto de los impuestos relacionados al IVA deberá utilizar las formulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVA / M460xIVA). |
2. Por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (MATA998) deberá configurar el impuesto IVA por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.
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Deberá incluir un registro para cada tipo de agente fiscal (I-Responsable Inscrito, N-Responsable No Inscrito, V-Convenio Multilateral, etc), tipo de documento (NF-Factura, NCC-Nota Crédito Cliente, NCP-Nota Crédito Proveedor, etc) y serie (A, B o C), para realizar el cálculo del impuesto al valor agregado en los diferentes tipos de documentos que serán incluidos en el sistema. |
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La serie "A" se utiliza para personas inscriptas o sea con el IVA destacado.
La serie “B o C” "B" o "C" se utiliza para monotributistas o personas naturales donde el IVA está incluido en el precio de la mercadoría.
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En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del IVA. Ejemplo
Ejemplos:
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Responsable Inscripto (Serie A) Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota: 21% Formula de cálculo: 10.000,00 * (21/100) = 2.100,00 Valor IVA: 2.100,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 10.000,00 + 2.100,00 = 12.100,00 |
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Responsable No inscripto Valor Mercadoría: 12.100,00 Alícuota: 21% Formula de cálculo: 12.100,00 / 1.21 = 10.000,00 12.100,00 - 10.000,00 = 2.100,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría c/IVA): 12.100,00 |
03. PANTALLA XXXXX
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