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1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
Impuesto (FB_CODIGO): IVA
Descripción (FB_DESCR): IVA - REGIMEN GENERAL
Formula Entrada (FB_FORMENT): M100XIVA
Formula Salida (FB_FORSAI): M460xIVA
% Alícuota (FB_ALIQ): 21,00
Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1
Clasificación (FB_CLASSIF): 3-IVA
Tipo Impuesto (FB_TIPO): N-Nacional
Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
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El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad el agente. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las fórmulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para el resto de los impuestos relacionados al IVA (IV0, IV1, IV2, etc.) deberá utilizar las formulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVA / M460xIVA). Para calcular el IVA con tasa 0% (IV0) deberá informar en el campo "% Alícuota" el valor 0.00. |
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2. Por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (MATA998) deberá configurar el impuesto IVA por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.
Impuesto (FZ_IMPOSTO): IVA
Ag. Fiscal (FZ_TIPO): I-Responsable Inscrito
Tipo (FZ_ESPECIE): NF-Factura
Letra Serie (FZ_SERIE): A-Tipo A
Tipo Movimiento (FZ_TIPMOV): E-Entrada/S-Salida
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Deberá incluir un registro para cada tipo de agente fiscal (I-Responsable Inscrito, N-Responsable No Inscrito, V-Convenio Multilateral, etc.), tipo de documento (NF-Factura, NCC-Nota Crédito Cliente, NCP-Nota Crédito Proveedor, etc.) y serie (A, B o C), para realizar el cálculo del impuesto al valor agregado en los diferentes tipos de documentos que serán incluidos en el sistema. |
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3. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) deberá configurar una TES con el código del impuesto IVA. En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el impuesto:
Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura
Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
Integra EIC (FC_INTEIC): No
4. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) incluir un documento.
En el encabezado informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie (F1_SERIE) del comprobante y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B o C.
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En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
Ejemplos:
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Responsable Inscripto (Impuesto IVA) Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota: 21% Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (21/100) = 2.100,00 Valor IVA: 2.100,00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 10.000,00 + 2.100,00 = 12.100,00 |
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