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Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las fórmulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para la percepción al valor agregado (IVP) deberá utilizar las formulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVP / M460xIVP). Para calcular el IVA con tasa 0% (IV0) deberá informar en el campo "% Alícuota" el valor 0.00. |
2. Por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (MATA998) deberá configurar el IVA percepción por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.
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Integra EIC (FC_INTEIC): No
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En una misma TES se podría informar más de un IVA, por ejemplo: IVA (para Responsable Inscripto) e IV0 (para no alcanzado por el IVA, pero sí por otros impuestos) y adminístralo por medio de la rutina Insp Fiscal Vs Imp (MATA998). En caso de incluir más de un IVA en la misma TES, se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto, aun cuando solo es calculado un IVA en el comprobante. Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales). En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto. |
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La serie "A" se utiliza para personas inscriptas o sea con el IVA IVP destacado. La serie "B" o "C" se utiliza para monotributistas o personas naturales donde el IVA IVP está incluido en el precio de la mercadoría. El Responsable Inscripto emite al Monotributista serie "A" (RG 2003-21). El Responsable Inscripto nunca emite serie "C". |
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