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Indica a origem da viagem de forma automática:

• TRN – Transportador
• EMB – Embarcador

Quando o TMS estiver parametrizado como:

1 – Transportador - a origem será exibida de forma automática como TRN – Transportador e não poderá ser alterado.

2 – Embarcador - a origem será exibida de forma automática como EMB – Embarcador e não poderá ser alterado.

3 – Operador logístico - a origem será exibida de forma automática como TRN – Transportador e poderá ser alterado.

Tipo de documento que será relacionado com a viagem:

• M – Manifesto
• R – Romaneio

Série do documento (Romaneio ou Manifesto) que será relacionado com a viagem.

Esta informação é informada automaticamente com a série padrão parametrizado pela rotina OMC0013 (Parâmetros), podendo ser alterado.

Depois de informar este esse campo, o Sistema vai realizar realizará uma consistência para verificar se o documento (Romaneio ou Manifesto) informado está em condições de entrar em entrar em uma viagem e, caso esteja, as demais informações da tabela serão informadas de forma automática. Caso não esteja, será exibida a mensagem informando o motivo.

Código de liberação da gerenciadora de risco.

Quando a gerenciadora de risco informada for do tipo período, será exibido automaticamente o código cadastrado para a gerenciadora e motorista pela rotina OMC0081 (Liberação Gerenciadora Riscos Período).

Quando este campo não for informado, o Sistema enviará a viagem para aprovação.

Código do fornecedor que realizará o transporte das mercadorias relacionadas com a viagem, quando ela não for transportada pela própria transportadora.

Esta informação vem informada automaticamente com o proprietário cadastrado para o veículo principal da viagem pela rotina FRT0005 (Veículo), podendo ser alterado.

Neste campo somente será aceito o proprietário do veículo principal ou o fornecedor relacionado ao motorista principal da viagem, cadastrado pela rotina FRT0006 (Motorista / Ajudante).Logo depois da informação do terceiro/agregado, o Sistema verifica se existe um pré-cálculo de viagem, cadastrado pela rotina OMC0042 (Pré-contrato), pendente para o fornecedor informado e, caso encontre, informa as demais informações desta tela, não permitindo alteração.

Quantidade de quilometragem da viagem.Este campo é , sendo informado automaticamente com a distância existente entre a cidade de origem e a cidade de destino da viagem. Caso exista, será permitida a sua modificação.

O cadastro de distância entre cidades é efetuado na rotina OMC0018 (Nota Fiscal Transporte – TMS), para Notas Fiscais que possuírem código de embarque. Para Notas Fiscais que não possuírem código de embarque também é possível informar a distância entre as cidades, porém, para tal, o parâmetro Informar km entre cidade coleta e cidade entrega sem num de embarque? (localizado na rotina LOG2240) deve estar igual a S - Sim.

Quantidade de carga/descarga que será realizada pela viagem.

Cada parada para carregar ou descarregar, independente da quantidade de mercadorias, Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes, é considerado uma carga/descarga.

O Sistema calcula automaticamente este valor, comparando os endereços de coletas e entrega, permitindo ser alterado. Este cálculo automático ocorre somente para viagem com tipo igual a 1 – Normal.

Tabela de frete de terceiro para cálculo automático do frete a pagar ao fornecedor.

A pesquisa da Tabela de Frete de terceiro é realizada pelo tipo de veículo informado na viagem e pela cidade de origem e destino para a Tabela de Frete de terceiro por localidade.

Valor combinado entre a transportadora e o fornecedor.

Quando este campo for informado será utilizado para o cálculo do valor total do frete de terceiro, independente se o valor calculado estiver ou não informado.

Quando esta informação for maior que o valor calculado, o documento será enviado para aprovação de acordo com o parâmetro do LOG2240.