REGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22). Neste Registro deve ser considerado somente Lançamentos de Saída, com CFOP iniciados em 5 e 6, e que o campo Código de Autenticação Digital documento fiscal esteja preenchido. Totalizado por CST, CFOP, ALÍQUOTA.
Informações |
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title | Observar a Regra para gerar os campos: |
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| a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero). |
Nº | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM DA INFORMAÇÃO |
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01 | REG | Texto fixo contendo "D696” | Fixo D696 | 02 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 | CST associado ao Item do Lançamento Fiscal. DITEM.CST | 03 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 | CFOP associado ao Lançamento Fiscal Subpasta Situação Tributária – Características DNATUREZA.CFOP | 04 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | Alíquota do ICMS informado no Lançamento Fiscal – Subpasta Situação Tributária – ICMS e IPI DLAF.ALIQICMS | 05 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | (VALORMERC) - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA | 06 | VL_BC_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.BASEICMSPRD | 07 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.VLRICMSPRD | 08 | VL_BC_ICMS_ | Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | È a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF DITEM.BASEICMSPRD DLAF.CODETD Campo Gerado sob Demanda | 09 | VL_ICMS_UF | Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS | È a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF DITEM.VLRICMSPRD DLAF.CODETD Campo Gerado sob Demanda | 10 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS | È a soma dos campos Outro, ou Isento quando a Base de cálculo for Reduzida informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores Isento ou Outros agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF DITEM.ISENTOICMS DITEM.OUTROSICMS | 11 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | Código gerado no Registro 0460 Obs:Verificar a geração do Registro 0460 e incluir o Registro D696. |
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