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Acción: | Descripción: | |||||
Incluye | Al activarlo, se habilitan los campos para realizar la inclusión de los datos correspondientes al registro del Proceso de exportación. | |||||
Modifica | Al activarlo, se habilitan los campos para realizar el mantenimiento de los datos correspondientes al Proceso de exportación seleccionado. | |||||
Elimina | Al activarlo, se permite eliminar el Proceso de exportación seleccionado.
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Divergencias | Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de divergencias (EX3001A), por medio de la cual es posible realizar el mantenimiento correspondiente. | |||||
Relaciones | Al activarlo, se presenta la ventana Relaciones del proceso de exportación (EX0190), por medio de la cual es posible efectuar la relación del Pedido de venta con el Proceso de exportación informado, así como también, verificar las entregas y las facturas del proceso. | |||||
Suspender la facturación del proceso de exportación | Al activarlo, se suspende el proceso de exportación para facturación.
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Reactivar facturación del proceso de exportación | Al activarlo, se reactiva el proceso de exportación para facturación.
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Cancela proceso de exportación | Al activarlo, se anula el proceso de exportación seleccionado.
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Proceso embalaje | Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de embalajes del proceso de exportación (EX3500), por medio de la cual es posible registrar la estructura de embalaje en el proceso de exportación antes de la facturación, la cual es prerrequisito para la impresión del Packing List. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucur. | Seleccione el código de la sucursal responsable por la exportación. | |||||
Fecha de embarque | Exhibe la fecha de embarque del proceso de exportación. Esta fecha se informa por medio de la función Acompañamiento del proceso (EX0200). | |||||
Proceso de exportación | Incluir el número del proceso de exportación. | |||||
Situación | Exhibe la situación actual del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:
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Subproceso | Al marcarlo, se determina que este proceso de exportación es un subproceso.
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Proceso de exportación de origen | Seleccione el proceso de exportación que está dando origen al subproceso.
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Valor total | Exhibe la moneda y el valor total, sin la aplicación de descuentos y con gastos del proceso de exportación. | |||||
Descuento | Exhibe el valor de descuentos concedidos para los gastos. | |||||
Valor neto | Exhibe la descripción y el valor neto de los gastos que forman el precio de los ítems del proceso de exportación. Este es el valor del proceso sin los gastos y con la aplicación de los descuentos
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Valor gastos de exportación | Exhibe el valor total de los gastos del proceso de exportación.
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Valor | Exhibe la incoterm y su valor, lo cual representa el valor de la suma de los gastos de acompañamiento del proceso de exportación vinculados a la incoterm del proceso. | |||||
Peso neto total (Kg) | Exhibe el total del peso neto, en kilogramos, de los ítems del proceso de exportación. | |||||
Peso bruto total (Kg) | Exhibe el total del peso bruto, en kilogramos, de los ítems del proceso de exportación. | |||||
Volumen total informado (m3) | Exhibe el volumen total informado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación. | |||||
Volumen total calculado (m3) | Exhibe el volumen total calculado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación. Este valor se calcula por el módulo de Facturación. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Vía transporte | Seleccione la vía de transporte utilizada por la mercancía que se exportará. Las opciones disponibles son:
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Agente marítimo/Comp Aérea | Seleccione el código del agente marítimo o la compañía aérea encargada de transportar la mercancía. | |||||
Id Vehículo transportador | Incluya la matrícula de identificación del vehículo con el cual se transportará la mercancía. | |||||
Transportador internacional | Seleccione el código de la transportadora internacional encargada de transportar la mercancía.
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Armador | Seleccione el código del propietario del navío (armador) por medio del cual se transportará la mercancía. | |||||
Despachante | Seleccione el código del despachante encargado de la liberación de la mercancía para enviarla al exterior. | |||||
Aseguradora | Seleccione el código de la compañía encargada del seguro de la mercancía que se transportará. | |||||
Fabricante | Seleccione el código del fabricante de la mercancía comercializada. | |||||
Tipo flete exportación | Seleccione el tipo de flete de exportación. Las opciones disponibles son:
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Complemento del tipo flete exportación | Incluya la información complementaria del Tipo flete exportación seleccionado en el proceso. | |||||
Volumen informado (m3) | Incluya el volumen total informado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación. | |||||
Volumen calculado (m3) | Exhibe el volumen total calculado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación. | |||||
Hora Dead-line | Incluya la hora límite para depositar los containers que se embarcarán. | |||||
Fecha Dead-line | Incluya la fecha límite para depositar los containers que se embarcarán. | |||||
Hora Dead-line Draft | Incluya la hora límite para la presentación de los documentos referentes a la carga que se embarcará. | |||||
Fecha Dead-line Draft | Incluya la fecha límite para la presentación de los documentos referentes a la carga que se embarcará. |
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Campo: | Descripción: |
Tarjeta de crédito | Incluya el número de identificación de la carta de crédito que se utilizará en la transacción. |
Bco Carta de crédito | Seleccione el código del banco responsable por la liberación de la carta de crédito del proceso de exportación. |
Ag Carta de crédito | Seleccione el código de la agencia del banco responsable por la liberación de la carta de crédito del proceso de exportación. |
Bco Cobro | Seleccione el código del banco responsable por el cobro de los valores del proceso de exportación. |
Ag Cobro | Seleccione el código de la agencia del banco responsable por el cobro de los valores del proceso de exportación. |
Courier cobro | Incluya el courier responsable por el cobro. |
Bco Entrega Doctos | Seleccione el código del banco para el cual se realizará la entrega de los documentos pertinentes al proceso de exportación. |
Ag Entrega Doctos | Seleccione el código de la agencia del banco para el cual se realizará la entrega de los documentos pertinentes al proceso de exportación. |
Fecha entrega Doctos | Incluya la fecha de entrega de los documentos al banco. |
Fecha de remesa | Incluya la fecha de remesa de los documentos al banco. |
Forma envío Doctos | Incluya la forma de envío de los documentos al banco. |
Referencia bancaria | Incluya un referencial bancario de los documentos. |
Hora Dead-line | Incluya a la hora del dead-line. |
Fecha Dead-line | Incluya a la fecha del dead-line. |
Fch Cruce | Incluya la fecha en que la mercancía transportada atraviesa la frontera del país exportador. |
Marca 1, 2, 3, 4, 5 | Incluya las marcas que constan en el embalaje de las mercancías comercializadas. |
Número de Booking | Incluya el número del booking enviado por el armador. |
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Campo: | Descripción: |
Tipo Docum | Seleccione el tipo de documento que se vinculará al proceso de exportación. Los documentos posibles son los registrados en el programa EX0070 - Documentos de exportación (Registro_de_documentos_de_exportación_EX0070). |
Fecha de emisión | Incluya la fecha de emisión del documento. |
Hora de emisión | Incluya la hora de emisión del documento. |
Nº Docto | Incluya la identificación del número del documento. |
Descripción | Incluya una descripción para el documento. |
Nº Vías | Incluya el número de vías del documento. |
Nº Copias | Incluya el número de copias del documento. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Subproceso de exportación | Seleccione las informaciones que deben generarse de forma automática, con base en el proceso de exportación de origen. Las opciones disponibles son:
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Proceso exportación de origen | Seleccione las informaciones que deben actualizarse de forma automática. Las opciones disponibles son:
Si se marca la opción Registro de exportación, será posible definir si se desea eliminar las informaciones de exportación del documento fiscal en Obligaciones fiscales.
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Título en el Cuentas por cobrar | Si se marca, determina que los títulos en el Cuentas por cobrar deben actualizarse. | ||||||||||
Portador | Seleccione el código del portador para los títulos generados en la facturación.
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Forma de generación de los títulos | Definir la forma de generación de los títulos en el módulo de Cuentas por cobrar. Las opciones disponibles son:
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Objetivo de la pantalla: | En esta ventana es posible mantener los datos del notificado del proceso de exportación. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Secuencia | Incluya la secuencia que identifica el contacto del cliente que se relacionará con el proceso de exportación.
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Nombre | Exhibe el nombre de la persona de contacto en el cliente. | |||||
Área contacto | Exhibe el área de actuación del contacto en el cliente. | |||||
Cargo | Exhibe el cargo de actuación del contacto en el cliente. | |||||
Teléfono/Extensión | Exhibe el teléfono y extensión del contacto. | |||||
Telefax/Extensión | Exhibe el telefax y la extensión del telefax en el cliente. | |||||
Exhibe el e-mail del contacto en el cliente. | ||||||
Nº de contribuyente | Exhibe el Nº de contribuyente del contacto en el cliente. |
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