Histórico da Página

...

1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

Data Inicial ?

Informe a data inicial da apuração.

Data Final ?

Informe a data final da apuração.

Instr. Normativa ?

Informe para este meio magnético o nome da Instrução Normativa que será apurada:

PERDCOMP

Para gerar o arquivo com as notas de entrada. Geração do registro R13.

...

É importado através da opção Crédito/ Contribuição Retida na Fonte.

PERDREIN

Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.

...

Para geração deste registro, serão consideradas as movimentações de Entrada, considerando o preenchimento do campo “Extemporânea” (CDT_SITEXT) das Informações Complementares da Nota Fiscal.                              

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.

Exemplo: PERDCOMP.TXT

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.

Exemplo: C:\PERDCOMP\

Seleciona Filiais ?

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

1. Confira os parâmetros e confirme.

Tipos de Registros Gerados:

• Registro de notas fiscais de entrada/aquisição (PERDCOMP)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais e com os dados constantes do cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores.

• REINTEGAR

As informações referentes ao Reintegra são gerados com base nas notas fiscais de exportação e com o cálculo desse valor. As condições para que esse cálculo seja efetuado são:

Cadastro de Produtos (SB1)

• • O produto não deve ser importado (B1_ORIGEM 0, 3 ou 5).
  • O campo Pos.NCM (B1_POSIPI) deve estar preenchido.

Notas Fiscais

• • Apenas notas de exportação direta (CFOPs 7101/7102/7105/7106/7127/7251/7301/7358/7551/ 7651/7654/7667) e notas de exportação indireta, ou seja, venda a empresa comercial exportadora (CFOPs 5501/5502/6501/6502).
  • No parâmetro MV_PEREINT deve ser informado o percentual que será aplicado para o cálculo.
  • O valor é calculado pela aplicação de um percentual, no caso 3% (segundo orientação do Decreto nº 7.633) sobre o valor da Mercadoria (no caso de exportação direta) e sobre o valor da mercadoria + valor das despesas acessórias (no caso de exportação indireta). O valor e a base de cálculo são gravados nas tabelas Livros Fiscais (SF3), Livros Fiscais por Item de NF (SFT), Cabeçalho das NF de Saída (SF2) e Itens de Venda da NF (SD2).

 Complemento de Nota Fiscal (MATA926)

• • Utilize a rotina para informar o Número de Declaração de Exportação (CDL_NUMDE) e Número de Registro de Exportação (CDL_NRREG) que serão levados para os registros S30, S31, S32, S33 e S34.
  • Informe também o campo Tipo Doc. (CDL_INDDOC) para selecionar entre as opções:
    • 0 - Declaração de Exportação
    • 1 - Declaração Simplificada de Exportação

1. 1. Em Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativa (MATA950), após informar os parâmetros iniciais, será aberto uma segunda tela com os seguintes campos:

• • CNPJ da Empresa Declarante
  • CNPJ da Empresa Sucedida
  • Ano do Período do Crédito – EX: 2012
  • Trimestre do Período do Crédito – Ex: 1

Os arquivos abaixo devem ser importados para a Ficha de Crédito do aplicativo PER/DCOMP:

• • REINTS28.TXT - Ficha Bens Exportados     
  • REINTS29.TXT - Ficha Notas Fiscais de Exportação Direta    
  • REINTS30.TXT - Ficha Declaração de Exportação     
  • REINTS31.TXT - Ficha Declaração Simplificada de Exportação    
  • REINTS32.TXT - Ficha Notas Fiscais de Venda a Empresa Comercial Exportadora     
  • REINTS33.TXT - Ficha Declaração de Exportação - ECE
  • REINTS34.TXT - Ficha Declaração Simplificada de Exportação - ECE     

04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

...