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| Informações |
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En el campo Ag. Retenc. (CCO_AGRET) se informa si la empresa será agente de retención para determina provincia. En el campo Tp. Retenc. (CCO_TPRET) se informa el tipo de retención que se calculara para la provincia. Las opciones disponibles son: 1-Entrega. En el campo Tipo de Min. (CCO_TPMINR) se configura el tipo de retención mínima. Las opciones disponibles son: 1-Base Imponible Mínima. Cuando se tiene configurada la opción0 "3-Base Imponible Mínima + Impuestos", la rutina suma a la base imponible los impuestos definidos configurados en el campo FF_INCIMP. La suma total de los impuestos más la base imponible del documento será la base total para el cálculo de las retenciones. En el campo Imp. Min Ret. (CCO_IMMINR) se configura el importe mínimo de retención. El campo es considerado cuando se define un tipo de mínimo (CCO_TPMINR). En el campo C. Riesgo Ret. (CCO_CRFRET) se configura el coeficiente de incremento de alícuota de retención por riesgo fiscal. El coeficiente de incremente (CCO_CRFRET) es considerado cuando existe registro para el proveedor en la tabla Empr. Vs Z. Fiscal (SFH), donde el campo Situación (FH_SITUACA ) es igual a "2-Riesgo". En el campo Tp Ret No In (CCO_TPRENI) se define el tipo de retención para No Inscriptos. Las opciones disponibles son: 1-Entrega/Radicación. En el campo Ret. Prov. (CCO_RPROAG) se informa si corresponde realizar la retención de ingresos brutos entre agentes de retención. Las opciones disponibles son: S-Sí. Si el campo Ret. Prov. (CCO_RPROAG) está configurado con la opción Sí, la rutina realizara el cálculo de retención aún cuando el proveedor y la empresa usuaria de Protheus sean agentes de retención. En el campo Tip Cal Ret. (CCO_TPCALC) se configura si la retención se realizara por cuota o por total. Las opciones disponibles son: 1-Por cuota. En el campo Tp. Cal. Ret. (CCO_TPCALR) se informa si el calculo de retención es automático o manual. Las opciones disponibles son: A-Automático. Cuando se tiene configurada la opción "I-Informado", la rutina permite ingresar manualmente el valor de la retención de ingresos brutos. La opción "I-Informado" no reemplaza el cálculo automático, únicamente habilita la opción para el informar manualmente el valor de la retención. En el campo Tipo Lim Ret. (CCO_TPLIMR) se permite configurar el tipo de limite para el cálculo de retención. Las opciones disponibles son: 0-Base Imponible Comprobante de Pago. |
3. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) opción Ingresos Brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).
Impuesto (FF_IMPOSTO): IBR
Zona Fiscal (FF_ZONFIS): BA
Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112
Cod. Fis Vent (FF_CFO_V): 612
Cod. Fiscal (FF_CFO): " "
Concepto (FF_CONCEPT): Descripción del Concepto
Alícuota (FF_ALIQ): 5,00
% No Inscrip (FF_ALQNOIN): 0,00
Importe (FF_IMPORTE): 00,00
Inscripto (FF_TIPO): I-Resp. Inscripto.
% Red. Alic. (FF_PRALQIB): 0,00
Inc. Impuesto (FF_INCIMP): " "
Limite (FF_LIMITE): " "
Cal. Limite (FF_TPLIM): " "
Reduc. Base (FF_REDBASE): 0,00
| Informações |
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En el campo Impuesto (FF_IMPOSTO) deberá informar el código del impuesto para la retención de ingresos brutos (IBR). En el campo Zona Fiscal (FF_ZONFIS) deberá informar el código de la provincia para el cálculo de la retención de ingresos brutos. En los campos Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C) y Cod. Fis Vent (FF_CFO_V) deberá informar el código fiscal de la operación. El código fiscal de compra (FF_CFO_C) y venta (FF_CFO_V) deberá ser informado en la configuración de la TES (Tipos de Entrada y Salida), campo Cod. Fiscal (F4_CF). El campo Cod. Fiscal (FF_CFO) no es obligatorio, y no es considerado en el cálculo de la retención de ingresos brutos. En caso que sea seleccionado/informado un código fiscal en el campo Cod. Fiscal, la rutina toma la descripción del código fiscal y es informada en el campo Concepto (FF_CONCEPT). El campo Concepto (FF_CONCEPT) puede ser editado para cambiar/informar la descripción. En el campo Alícuota (FF_ALIQ) deberá informar el valor de la alícuota para la retención de ingresos brutos. En el campo % No Inscrip (FF_ALQNOIN) se configura la alícuota que será considerada para el cálculo de la retención para No Inscriptos. En el campo Importe (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo de retención. El campo es considerado cuando no se tiene configurado el mínimo en la tabla Estado Vs. Ing. Brutos (CCO), campo CCO_TPMINR. En el campo Inscripto (FF_TIPO) se informa la clasificación para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. En el campo % Red. Alic. (FF_PRALQIB) se informa el porcentaje de reducción de la alícuota de cálculo de retención de ingresos brutos. En el campo Inc. Impuesto (FF_INCIMP) se informan los códigos de impuestos que serán considerados en la base imponible para el cálculo de la retención. En los campos Limite (FF_LIMITE) y Cal. Limite (FF_TPLIM) se informa el valor y el tipo de limite respectivamente. Las opciones disponibles para el campo Cal. Limite (FF_TPLIM) son: 0-Ninguna En el campo Reduc. Base (FF_REDBASE) se informa el porcentaje de reducción de la base imponible para el cálculo de la retención. |
03. PANTALLA XXXXX
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