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En el campo Impuesto (FF_IMPOSTO) deberá informar el código del impuesto para la retención de ingresos brutos (IBR). En el campo Zona Fiscal (FF_ZONFIS) deberá informar el código de la provincia para el cálculo de la retención de ingresos brutos. En los campos Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C) y Cod. Fis Vent (FF_CFO_V) deberá informar el código fiscal de la operación. El código fiscal de compra (FF_CFO_C) y venta (FF_CFO_V) deberá ser informado en la configuración de la TES (Tipos de Entrada y Salida), campo Cod. Fiscal (F4_CF). El campo Cod. Fiscal (FF_CFO) no es obligatorio, y no es considerado en el cálculo de la retención de ingresos brutos. En caso que sea seleccionado/informado un código fiscal en el campo Cod. Fiscal, la rutina toma la descripción del código fiscal y es informada en el campo Concepto (FF_CONCEPT). El campo Concepto (FF_CONCEPT) puede ser editado para cambiar/informar la descripción. En el campo Alícuota (FF_ALIQ) deberá informar el valor de la alícuota para la retención de ingresos brutos. En el campo % No Inscrip (FF_ALQNOIN) se configura la alícuota que será considerada para el cálculo de la retención para No Inscriptos. En el campo Importe (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo de retención. El campo es considerado cuando no se tiene configurado el mínimo en la tabla Estado Vs. Ing. Brutos (CCO), campo CCO_TPMINR. En el campo Inscripto (FF_TIPO) se informa la clasificación para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. En el campo % Red. Alic. (FF_PRALQIB) se informa el porcentaje de reducción de la alícuota de cálculo de retención de ingresos brutos. En el campo Inc. Impuesto (FF_INCIMP) se informan los códigos de impuestos que serán considerados en la base imponible para el cálculo de la retención. En los campos Limite (FF_LIMITE) y Cal. Limite (FF_TPLIM) se informa el valor y el tipo de limite respectivamente. Las opciones disponibles para el campo Cal. Limite (FF_TPLIM) son: 0-Ninguna En el campo Reduc. Base (FF_REDBASE) se informa el porcentaje de reducción de la base imponible para el cálculo de la retención. |
4. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.
Agente (FH_AGENTE): N-No
Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA
Proveedor (FH_FORNECE): * Código del Proveedor
Sucursal (FH_LOJA): * Código de Tienda del Proveedor
Impuesto (FH_IMPOSTO): IBR
Paga Imp. (FH_PERCIBI): N-No
Exento (FH_ISENTO): N-No
Paga IB (FH_APERIB): S-Sí
Alícuota (FH_ALIQ): 10,00
Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 0,00
Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/01/2022
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 31/12/2022
Clas. IBB (FH_TIPO):V-Convenio Multilateral
| Informações |
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Si la alícuota de retención fuese definida por proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definió en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994). Es decir, si la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ. En el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) se configura el coeficiente de reducción para Convenio Multilateral. En el campo Clas. IBB (FH_TIPO) se informa la clasificación del Cliente/Proveedor para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. En los campos Ini Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) no son obligatorios. En caso de que no sean informados, el registro permanece vigente y será considerado para el cálculo de la retención de ingresos brutos. |
03. PANTALLA XXXXX
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