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En el campo Ag. Retenc. (CCO_AGRET) se informa si la empresa será agente de retención para determina provincia.

En el campo Tp. Retenc. (CCO_TPRET) se informa el tipo de retención que se calculara para la provincia. Las opciones disponibles son:

1-Entrega.
2-Pagado.
3-Inscripción.

En el campo Tipo de Min. (CCO_TPMINR) se configura el tipo de retención mínima. Las opciones disponibles son: 

1-Base Imponible Mínima.
2-Retención Mínima.
3-Base Imponible Mínima + Impuestos.

Cuando se tiene configurada la opción0 "3-Base Imponible Mínima + Impuestos", la rutina suma a la base imponible los impuestos definidos configurados en el campo FF_INCIMP. La suma total de los impuestos más la base imponible del documento será la base total para el cálculo de las retenciones.

En el campo Imp. Min Ret. (CCO_IMMINR) se configura el importe mínimo de retención. El campo es considerado cuando se define un tipo de mínimo (CCO_TPMINR).

En el campo C. Riesgo Ret. (CCO_CRFRET) se configura el coeficiente de incremento de alícuota de retención por riesgo fiscal. El coeficiente de incremente (CCO_CRFRET) es considerado cuando existe registro para el proveedor en la tabla Empr. Vs Z. Fiscal (SFH), donde el campo Situación (FH_SITUACA) es igual a "2-Riesgo". 

En el campo Tp Ret No In (CCO_TPRENI) se define el tipo de retención para No Inscriptos. Las opciones disponibles son:

1-Entrega/Radicación.
2-Entrega.
3-Radicación.
4-No Calcula.

En el campo Ret. Prov. (CCO_RPROAG) se informa si corresponde realizar la retención de ingresos brutos entre agentes de retención. Las opciones disponibles son:

S-Sí.
N-No.

Si el campo Ret. Prov. (CCO_RPROAG) está configurado con la opción Sí, la rutina realizara el cálculo de retención aún aun cuando el proveedor y la empresa usuaria de Protheus sean agentes de retención.

En el campo Tip Cal Ret. (CCO_TPCALC) se configura si la retención se realizara por cuota o por total. Las opciones disponibles son:

1-Por cuota.
2-Por total.

En el campo Tp. Cal. Ret. (CCO_TPCALR) se informa si el calculo cálculo de retención es automático o manual. Las opciones disponibles son:

A-Automático.
I-Informado.

Cuando se tiene configurada la opción "I-Informado", la rutina permite ingresar manualmente el valor de la retención de ingresos brutos. La opción "I-Informado" no reemplaza el cálculo automático, únicamente habilita la opción para el informar manualmente el valor de la retención. 

En el campo Tipo Lim Ret. (CCO_TPLIMR) se permite configurar el tipo de limite límite para el cálculo de retención. Las opciones disponibles son: 

0-Base Imponible Comprobante de Pago.
5-Acumulado Mensual Base Imponible Retenciones.

Si la alícuota de retención fuese definida por proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definió en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994). Es decir, si la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ.

En el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) se configura el coeficiente de reducción para Convenio Multilateral.

En el campo Clas. IBB (FH_TIPO) se informa la clasificación del Cliente/Proveedor para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son:

I-Resp. Inscripto.
N-Resp. No Inscripto.
X-Exento.
M-Monotributista.
V-Convenio Multilateral.
*-Indeterminado.

En los campos Ini Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) no son obligatorios. En caso de que no sean informados, el registro permanece vigente y será considerado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.

Cuando existe registro vigente en la tabla SFH para el impuesto IBR, donde el valor del campo Clas. IB (FH_TIPO) sea diferente de N-Resp. No Inscripto. El cálculo de la retención sea realizada realizado considerando las reglas de cálculo para Responsables Inscriptos. Caso contrario, la rutina realizará el cálculo de la retención para Responsables No Inscriptos.

Para el cálculo de la retención de ingresos brutos, los comprobantes (facturas, notas de crédito y débito) deberán estar gravados con IVA. Los ítem ítems de los comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados para el cálculo de la retención.