Histórico da Página
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Act. Ret. IG (A2_AGREGAN): 03
Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): 31/12/2022
Tipo Persona (A2_TPESSOA): " "
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En los campos Código (A2_COD) y Tienda (A2_LOJA) se informa el código del proveedor y la tienda. Si existe más de un proveedor con el mismo código de CUIT/CUIL (A2_CGC), se recomienda que los proveedores tengan el mismo código de proveedor, pero diferente código de tienda. Los documentos (NF, NCP, NDP) de los proveedores que tienen el mismo código de CUIT son considerados para los acumulados de retención de ganancias. En el campo Tipo (A2_TIPO) se define la clasificación del Proveedor. Las opciones disponibles son: I - Resp. Insc. En el campo % Ret. Imp (A2_PORGAN) se informa el porcentaje de retención. El campo es considerado para realizar una reducción de la retención. En el campo Inscrip. Imp (A2_INSCGAN) se define la inscripción al impuesto/retención. Las opciones disponibles son: S - Sí En el campo Act. Ret. IG (A2_AGREGAN) se informa el concepto de retención de ganancias. Los valores permitidos van de 00 a 25. En el campo Tp Prov Mine (A2_TIPROVM) se configura el tipo de proveedor para empresas mineras. Las opciones disponibles son: 0 - Mineras En el campo Tipo Persona (A2_TPESSOA) se indica el tipo de persona a la que pertenece el proveedor: CI - Comercio/Industria. Los campos Cod. Pers. Pl. (A2_CODCOND), Sit. Persona (A2_CONDO) y Porc. Partic. (A2_PERCCON) son utilizados para proveedores en condominio. La configuración se debe realizar por medio de la rutina Condominios (MATA021), opción Proveedores. |
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5. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.
En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M.
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
| Informações |
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Para el cálculo de la retención de ganancias, los comprobantes (facturas, notas de crédito y débito) deberán estar gravados con IVA. Los ítems de los comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados para el cálculo de la retención. |
6. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante mediante el siguiente procedimiento:
Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II.
Dar clic en la opción "Pago Automático".
Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja. Dar clic en la opción "OK".
Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".
En la sección Retenciones, verificar que sea efectuado el cálculo de la retención de Ganancias.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
| Informações |
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RETENCIÓN DE GANANCIAS CONCEPTO 03 - FACTURA CON SERIE A |
04. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN DE GANANCIAS
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