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RETENCIÓN DE GANANCIAS COMPROBANTES SERIE B Títulos: Número de Documento / Serie: 000122051501 / B Valor: 24,200.00 (Valor Mercadería + IVA tasa 0%) Impto No CF (F1_IMPNOCF): 4,200.00 En los comprobantes con serie B, para obtener la base imponible, se resta el valor informado en el campo Impto No CF (F1_IMPNOCF) al total del comprobante. Base Imponible: Total Comprobante - Impto No CF Base Imponible: 24,200.00 - 4,200.00 = 20,000.00 Base Imponible: 20,000.00 Configuración Retención: Concepto 06 Alícuota (FF_ALQINSC): 2.00 Base no Imponible (FF_IMPORTE): 5,000.00 Concepto 12 Retención Mínima (FF_IMPORTE): 110.00 Retención de Ganancias: Valor Retención: (Base Imponible - Base no Imponible) * Alícuota Valor Retención: (20,000.00 - 5,000.00) * 2.00/100 = 140.00 Valor Retención: (15,000.00) * 2.00/100 = 300.00 Valor Retención: 300.00
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ACUMULADO DE RETENCIÓN DE GANANCIAS CON ESCALAS Configuración Retención: Concepto 08 Base No Imponible (FF_IMPORTE): 1,873.78 Escala (FF_ESCALA): I - Considera Escala p/Inscripto Escalas
Orden de Pago 1 Título: Número de Documento / Serie: 000121100801 / A. Valor: 2,420.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 2,000.00 Retención de Ganancias: Base Imponible: Base Imponible - Base No Imponible Base Imponible: 2,000.00 - 1,873.78 = 126.22 Base Imponible: 126.22 De acuerdo con el valor de la base imponible, le corresponde realizar la retención con base en los valores del ítem 13 de las escalas: El valor de retención es de 0.00
Orden de Pago 2 Título: Número de Documento / Serie: 000121100802 / A. Valor: 3,630.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 3,000.00 Base Acumulada: (2,000.00 + 3,000.00 - 1,873.78) = 3,126.22 Retención Mes: 0.00 De acuerdo al valor de la base imponible, le corresponde realizar la retención con base en los valores del ítem 14 de las escalas: Retención escala ítem 14: 200.00 Base Imponible excedente: (3,126.22 - 2,000.00) = 1,126.22 Retención excedente: 1,126.22 * 14/100 = 157.67 Retención total: (Retención escala + retención excedente - retención mes) Retención total: (200.00 + 157.67) = 357.67
Orden de Pago 3 Título: Número de Documento / Serie: 000121100803 / A. Valor: 6,050.00 (Valor Mercadería + IVA) Base Imponible: 5,000.00 Base Acumulada: (2,000.00 + 3,000.00 + 5,000.00 - 1,873.78) = 8,126.22 Retención Mes: 357.67 De acuerdo al valor de la base imponible, le corresponde realizar la retención con base en los valores del ítem 16 de las escalas: Retención escala ítem 16: 1,200.00 Base Imponible excedente: (8,126.22 - 8,000.00) = 126.22 Retención excedente: 126.22 * 22/100 = 27.77 Retención total: (Retención escala + retención excedente - retención mes) Retención total: (1,200.00 + 27.77 - 357.67) = 870.10
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04. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN DE GANANCIAS
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