| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15820 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Financiero el tipo de titulo (SA1:
- Tipo original del sistema (E5_TIPORIG) = CC.
- Tipo (E5_TIPO) = CC.
- Cartera (ES_CARTEIR) = 3-Todas
- Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
- Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
- Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una administradora financiera.
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el cliente registrado en el punto 5.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) el cliente registrado en el punto 6.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
- Agregar una forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
- Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE, el campo puede ser editado.
- Guardar el recibo:
- Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET) sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2).
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