Histórico da Página
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- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Empresas (EECAC175).
- Posicione no cadastro correspondente ao Despachante e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
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- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Acordo Comercial (EECEI102).
- Posicione no acordo comercial e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
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- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Exp./Forn.Fabr. (EECAC115).
- Posicione no cadastro correspondente ao Exportador e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
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- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas Siscomex → Unidades de Medida (EECAS125).
- Posicione na Unidade de Medida e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
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- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Produtos (EECAC120).
- Posicione no Produto e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Normas (EECAT180).
- Posicione na Norma e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código
corresponte - correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.
Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Atualizações / Tabelas / Paises”.Selecione o País e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”- : Atualizações → Tabelas → Paises (EECAS120).
- Posicione no País e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
- Na tela Tabela de/Para
Integrações - é necessário informar o código
corresponte - correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em
confirmar - Salvar para gravar a alteração
.Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o País e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod- .
TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.
Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Miscelanea / Tabela de/Para”- : Miscelanea → Dados Históricos → Tabela De/Para (EICTE110).
- Para realizar a exclusão de um cadastro
“de- de/
Para”- para,
selecione o - posicione no cadastro e clique em
“Ações Relacionadas / Excluir”- Outras Ações → Excluir.
- É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em
“Incluir”- Incluir, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em
confirmar - Salvar para gravar.
Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:
- No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
- Clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos“, clique em “Ações Relacionadas / Incluir”, na tela de inclusão pesquise pelo código “F-001” (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
- Clique em confirmar para gravar o processo e fechar o embarque.
- Selecione novamente o processo e clique em “Visualizar”, clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos”, de um duplo clique na linha do código “F-001 – Certificado Origem – FIERGS”
- Clique em “Incluir”, no campo “Documento” digite uma descrição para o anexo e clique no botão “...” para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque.
- O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.
- Para excluir o anexo apenas é preciso clicar em “Excluir” e para abrir o arquivo anexado clique em “Visualizar”.
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