Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago.
País:Paraguay.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14824

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio de la rutina “Proveedores” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  • Por medio de la rutina “Modalidades” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de modalidad.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Sin Punto de Entrada

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.


  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.

Con Punto de Entrada

Compilar punto de entrada F085ACHS

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.


  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Punto de Entrada → https://tdn.totvs.com/display/public/mp/F085ACHS+-+Cheque+solto+--+91526


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