Histórico da Página

• Por medio de la rutina “Proveedores” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

• Por medio de la rutina “Modalidades” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de modalidad.

Sin Punto de Entrada

• Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

  • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

  • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

• A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.

• Pago Automático

  Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

  Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón 

  .

  • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

  • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

• A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.

Con Punto de Entrada

Compilar punto de entrada F085ACHS

• Pago Automático

  Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

  Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón 

  .

  • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

  • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

• A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.

• Pago Automático

  Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

  Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón 

  .

  • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

  • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

• A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.