Histórico da Página

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Nota

title	Nota:

La necesidad del remito para emitir las facturas está parametrizada por medio de la función Mantenimiento del origen de la operación (Internacional) - CD0609.

Nota

title	Nota:

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.

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Informações

title	Importante:

Este programa no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS, y que aún estén pendientes de retiro..

Pantalla Cálculo de Embarques/Remitos – Carpeta Resúmenes

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Acción:

Descripción:

Selecciona embarque para cálculo

Con la activación de este botón, se presentarán los resúmenes del embarque seleccionado.

Cálculo del embarque

Con la activación de este botón, se confirma el cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión.

Nota

title	Nota:

Al calcular el embarque para generar la factura, el sistema verificará si la factura tiene remitos. Si tuviera, los gastos del remito se utilizarán para generar los gastos de la factura. En caso contrario, se utilizarán los gastos del embarque.

Informações

title	Importante:

Este botón no permite calcular si existe algún resumen pendiente de devolución del WMS.

Simulación del cálculo

Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión.

Nota

title	Nota:

Este botón permite efectuar la simulación incluso con resúmenes pendientes de devolución del WMS.

Altera

Con la activación de este botón aparecerá la ventana Calculo de Facturas – Datos Generales (FT4003B).

Marca

Con la activación de este botón, el resumen del embarque se marcará para calcular la factura.

Desmarca

Con la activación de este botón, se desmarcará el resumen del embarque para el cálculo.

Marca todos

Con la activación de este botón, se seleccionarán todos los resúmenes del embarque para calcular la factura.

Nota

title	Nota:

Cada resumen (línea) seleccionado dará origen a una factura.

Desmarca Todos

Con la activación de este botón, se desmarcarán todos los resúmenes seleccionados.

Embalajes

Con la activación de este botón, se presentará la función Mantenimiento de Embalajes de Resumen de Embarque (FT1007).

Gastos

Con la activación de este botón, el usuario podrá confirmar y/o incluir nuevos gastos para las facturas por medio de la ventana FT4040A. Vea más detalles en la descripción de la misma.

Nota

title	Nota:

Si el usuario agrupa varios resúmenes en una misma factura y estos tienen gastos comunes, pero con porcentajes diferenciados, el sistema recalculará el porcentaje de dichos gastos. Si los gastos son en valor, estos se totalizarán.

Si hubiera facturación parcial, el sistema respetará la parametrización (aplicación de gasto y forma de prorrateo) del registro de gastos. Si el gasto estuviera marcado como facturado, no se podrá utilizar en las siguientes facturaciones.

Cuando el embarque seleccionado sea referente a una exportación, el botón Gastos ejecutará el programa Gastos Exportación (EX0202).

Anticipo

Con la activación de este botón se presentará una nueva pantalla, donde se tendrá un browse con los Anticipos pendientes para este emisor en que se está generando la factura.

Subs CFDI

Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado.

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Campo:

Descripción:

Gasto

Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito.

% Gasto

Informe el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito.

Nota