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A parametrização da customização: Integração VTEX deverá ser realizada de modo que sejam configurados os parâmetros da interface da Integração VTEX x TOTVS Educacional, disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Parâmetros Integração VTEX | Dados Financeiros l E-mail.
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Na interface, os parâmetros serão armazenados por contexto (Coligada, Filial e Nível de Ensino), para os quais o usuário deverá efetuar as seguintes parametrizações:

Parâmetros Gerais Integração VTEX: Neste item deverão ser definidos os códigos das formas de pagamento utilizadas no processo de baixa de lançamentos financeiros no TOTVS Educacional (SGE).Desta forma

Assim, nos campos a seguir deverão ser informados os parâmetros correspondentes às formas de pagamento:

• Boleto: Código da forma de pagamento referente ao Boleto.;
• PIX: Código da forma de pagamento referente ao PIX.;
• Cartão de Débito: Código da forma de pagamento referente ao Cartão de Débito.;
• Cartão de Crédito: Código da forma de pagamento referente ao Cartão de Crédito.

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Parâmetros Gerais Integração VTEX - E-mail: Neste item deverão ser parametrizados os dados necessários para envio automático de e-mail ao responsável pelo curso, nos casos em que o número de vagas disponíveis para a oferta de curso tenha se esgotado e existam candidatos/inscritos com pendência de matrícula.

Desta forma, nos campos a seguir deverão ser informados os parâmetros:

• E-mail de Remetente: Neste parâmetro (tipo texto), deverá ser informado o endereço de e-mail que será utilizado como remetente no envio do e-mail de turmas com vagas esgotadas;
• Assunto do e-mail: Neste parâmetro (tipo texto), deverá ser informado o assunto do e-mail que será utilizado no envio de e-mail de Turmas com vagas esgotadas;
• Tipo de E-mail: Neste parâmetro (tipo checkbox), o usuário deverá informar qual o formato de e-mail será utilizado;
• Tag's. Disponíveis: Recurso disponível para que o usuário possa definir/personalizar o texto padrão de envio do e-mail utilizando tag's, tais como:

          [RA]: Registro Acadêmico do aluno; 

          [NOMEALUNO]: Nome do aluno; 

          [NOMECURSO]: Nome do curso de matrícula do aluno; 

          [NOMEHABILITACAO]: Nome da habilitação de matrícula do aluno; 

          [CODPERLET]: Código do período letivo de matrícula do aluno; 

          [NOMEFILIAL]: Nome da filial de matrícula do aluno; 

          [CODTURMA]: Código da Turma de matrícula do aluno; 

          [IDPEDIDO]: ID de pedido enviado pela VTEX na URL de matrícula do aluno;

• Texto do E-mail: Neste parâmetro (tipo texto), o usuário deverá configurar o texto do e-mail que será utilizado no envio do certificado assinado para o aluno;

E-mail: Neste parâmetro (tipo texto), o usuário deverá informar quais e-mails serão considerados no envio do e-mail para informativo de alunos/inscritos em turmas com vagas esgotadas. Ao clicar em adicionar o registro será exibido no grid abaixo. Ao clicar em limpar, o registro será removido da grid. Poderá ser informado mais de um e-mail.

O processo de monitoramento de vendas pagamentos VTEX realiza o armazenamento de dados associados aos pagamentos provenientes de inscrições/vendas efetuadas na plataforma VTEX. A visualização da relação de pagamentos está disponível em: TOTVS Educacional | Sistema Indústria | Integração VTEX l Monitor de Vendas.

A tela do Monitor de Vendas, reúne as seguintes informações:
Aba Identificação: Nesta aba estão relacionados os dados relacionados ao pedido, tais como:

• Número do Pedido: Código identificador do pedido gerado no VTEX;
• Data da venda: Data de processamento da venda;
• Status do Pedido: Boleto, PIX, Cartão de Crédito ou Débito;
• Valor do Pedido: Valor do pagamento efetuado;
• Valor Pago: Valor incluindo desconto (caso exista);
• Valor do Desconto: Valor do desconto aplicado;
• Status Protheus - Campo exclusivo do DN SENAI: Apresenta o status da integração do pedido com Protheus. Para os DR'S SENAI, o campo não trará informações.
• Valor Total Repasse - Campo exclusivo do DN SENAI: Apresenta o valor total correspondente ao repasse a ser realizado ao DN SENAI sobre a venda/pedido realizado em ofertas das lojas dos DR'S SENAI/Parceiros (Seller). Quando se tratar de uma venda/pedido realizado sobre uma oferta de curso da própria loja do DN SENAI, o campo não trará informações uma vez que o repasse é realizado somente de um DR SENAI/Parceiro (Seller) para o DN SENAI.
• Nome do Seller - Campo exclusivo do DN SENAI: Apresenta o nome do DR SENAI/Parceiro (Seller) ofertante do curso associado à venda/pedido realizado. Quando se tratar de uma venda/pedido realizado sobre uma oferta de curso da própria loja do DN SENAI, o campo não trará informações.

Aba Dados Cliente: Nesta aba estão relacionados os dados relacionados ao responsável financeiro vinculado ao pedido, tais como:

• Nome: Nome do responsável financeiro;
• Tipo de Documento: CPF/CNPJ;
• E-mail: Endereço de e-mail do responsável financeiro;
• CPF/CNPJ do Responsável: Inscrição CPF/CNPJ do responsável financeiro;
• Endereço: Endereço do responsável financeiro, incluindo CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Estado, País, Cidade;
• País: País do endereço do responsável financeiro;
• Telefones: Telefones do responsável financeiro, incluindo telefone principal, telefone celular e telefone comercial.

Anexos - Pagamentos (Aba Identificação): Neste anexo estão relacionados os dados vinculados ao pagamento do pedido, tais como:

• Data de Pagamento: Data do pagamento efetuado no VTEX;
• Número de Parcelas: Quantidade de parcelas;
• Modalidade do pagamento: Boleto, PIX, Cartão de Crédito ou Débito;
• Nosso Número: Nosso número do boleto gerado;
• Boleto: Código de barras do boleto;
• NSU: NSU cartão de crédito utilizado no pagamento;
• Final Cartão: Últimos dígitos cartão de crédito utilizado no pagamento;
• Código da Transação: Código de autorização da compra gerado pelo gateway;
• Id da Transação (TID): ID da transação (Cartão de crédito e PIX);
• Valor Total: Valor do pagamento efetuado;
• Valor Venda: Valor incluindo desconto (caso exista);
• Valor Desconto: Desconto aplicado.

O processo de finalização de inscrição/matrículas valida as informações referentes à compra/pagamento na plataforma VTEX como: disponibilidade de vagas, seleção do parâmetro Gerar Lançamento na Área de Interesse ofertada do processo seletivo (venda online), geração de lançamentos financeiros, baixas e vinculação do responsável financeiro.

Ao executar a venda, são realizadas as verificações relacionadas às ofertas disponíveis na plataforma VTEX, considerando:

• Controle de Matrícula em Turma com Vagas Esgotadas: O controle de matrículas em turma com vagas esgotadas, reúne as informações referentes à compra/pagamento na plataforma VTEX do candidato/inscrito que não teve a sua matrícula efetivada no TOTVS Educacional (SGE), devido a indisponibilidade de vagas da turma de oferta de curso, para que sejam utilizados pela secretaria escolar no processo manual de efetivação da matrícula.

Observação: As vagas disponíveis na turma podem ser verificadas no cadastro da Turma, através dos campos: Número máximo de alunos e Alunos matriculados.

Para as situações em que seja utilizado o boleto bancário como meio de pagamento, somente após a confirmação de pagamento, o candidato/inscrito será redirecionado para a etapa de matrícula.
Ao avançar para a etapa de matrícula após a confirmação de pagamento, a customização irá validar/contabilizar o número de vagas da turma de oferta com o número de matrículas já realizadas.
Havendo disponibilidade de vagas, a matrícula será efetivada/concluída no TOTVS Educacional (SGE).
Porém, se já atingido o número de candidatos/inscritos às vagas ofertadas (uma vez que podem ser realizadas matrículas presenciais via secretaria escolar), será apresentada uma mensagem de alerta para que o candidato/inscrito aguarde o contato da secretaria escolar, como apresentamos no cenário a seguir.

Exemplo:
Turma: APP.CPI.001.I (Aperfeiçoamento Profissional em Costureiro Industrial do Vestuário).
Vagas: 03
Relação de Candidatos/Inscritos:

• Candidato/Inscrito 01: Matrícula não-efetivada (aguardando confirmação de pagamento). Gerado boleto bancário via plataforma VTEX;
• Candidato/Inscrito 02: Matrícula efetivada. Pagamento via cartão de crédito na plataforma VTEX;
• Candidato/Inscrito 03: Matrícula efetivada. Pagamento via cartão de crédito na plataforma VTEX;
• Candidato/Inscrito 04: Matrícula presencial (Via secretaria escolar).

Diante o cenário, o candidato/inscrito 01 aguarda a confirmação de pagamento para que possa prosseguir à sua matrícula.
Já os demais candidatos/inscritos 02 e 03 tiveram as matrículas efetivadas no TOTVS Educacional (RM) por terem realizado pagamento via cartão de crédito.

Assim, o candidato 04 que compareceu a secretaria escolar, teve também a sua matrícula efetivada no TOTVS Educacional (RM), uma vez que no momento do seu comparecimento, o candidato/inscrito 01 ainda não prosseguiu à efetivação da matrícula devido ao período de confirmação/compensação do pagamento realizado via boleto bancário.
Considerando que as vagas da turma foram assim preenchidas, após o período de confirmação/compensação do pagamento do boleto bancário, ao prosseguir à finalização de sua matrícula, será apresentada ao candidato/inscrito 01 a mensagem (padrão) de alerta:
"Aguarde o contato da instituição para finalização da sua matrícula".

Desta forma, a customização armazenará através do Monitor de Vendas, os dados cadastrais do aluno, bem como os dados e status de matrícula, pagamentos e responsável financeiro.
Já o responsável pelo curso será notificado via e-mail que proceda à verificação da pendência de matrícula para este candidato/inscrito.

• Envio Automático de e-mail - Turma com Vagas Esgotadas: O envio de e-mail ao responsável do curso visa a notificação de matrículas pendentes em turma com vagas esgotadas no TOTVS Educacional (SGE), para que a secretaria escolar possa realizar manualmente as matrículas necessárias.

Realizada uma venda via plataforma VTEX relacionada a oferta de turma cujas vagas já tenham sido preenchidas no TOTVS Educacional (SGE), será disparado um e-mail de notificação ao o endereço definido na parametrização de e-mail da customização.
A partir do recebimento do e-mail de notificação, o responsável deverá entrar em proceder à conclusão da matrícula no TOTVS Educacional (SGE), considerando que o aluno já efetuou o pagamento correspondente à oferta do curso.

• Controle de Matrículas Pendentes por Erro: O controle de matrículas pendentes por erro no TOTVS Educacional (SGE), é realizado a partir dos dados da inscrição do candidato/inscrito, incluindo os dados do pagamento realizado na plataforma VTEX que estarão disponíveis para que a secretaria escolar realize manualmente a efetivação da matrícula para que sejam utilizados pela secretaria escolar no processo manual de efetivação da matrícula.

• Geração de Dados Financeiros e Pagamentos: O processo de geração de dados financeiros e pagamentos realiza a efetivação dos cadastros dos dados financeiros ao contrato do aluno e processa as baixas de lançamentos realizados provenientes da venda de cursos, conforme a configuração financeira do processo seletivo no TOTVS Educacional (SGE) para venda na plataforma VTEX.

Ao realizar a venda de um curso através da plataforma VTEX, a customização irá realizar os seguintes processos:

Geração e Vínculo do Responsável Financeiro ao Contrato Gerado: Para os processos seletivos cujas ofertas configurem que o responsável financeiro não seja o próprio aluno, o cadastro do responsável financeiro será realizado a partir dos dados do responsável financeiro informados no momento de compra na plataforma VTEX e vinculado ao contrato gerado. Este cadastro considera a verificação, validação e unicidade do CPF//CNPJ, validando a existência de um cadastro cliente/fornecedor e, caso não exista, processando a criação do mesmo.
O cadastro do responsável financeiro será realizado considerando as seguintes informações:

• Cód. Cliente Fornecedor;
• Nome Fantasia/Social;
• Nome;
• Classificação (Preenchido pelo SGE como Cliente);
• Categoria (Preenchido pelo SGE como PF caso seja retornado na consulta do VTEX o CPF e como PJ caso tenha sido retornado um CNPJ);
• CPF/CNPJ;
• E-mail;
• Endereço (Inclui: CEP, Tipo Rua, Logradouro, Número, Complemento, Tipo Bairro, Bairro, Estado, Cidade, País);
• Telefone;
• Celular;
• Telefone Comercial.

• Baixa de Lançamentos Financeiros: O processo de baixa de lançamentos financeiros e pagamentos é executado após a geração do contrato e lançamento financeiro da primeira parcela, uma vez que concluída a venda e confirmação de pagamento na plataforma VTEX, as matrículas serão geradas no TOTVS Educacional (SGE). A realização das baixas dos lançamentos financeiros serão realizadas no TOTVS Educacional (SGE), de acordo com as informações referentes à forma de pagamento (Boleto Bancário, PIX, Cartão de Crédito ou Débito), data de pagamento e valor pago. Após a execução, os registros relacionados à baixa de lançamento financeiro como: Data de Criação, Usuário Responsável, Dados Enviados, Dados Recebidos, Mensagem de Erro e Status do Registros na Integração ficarão armazenados na tabela de LOG.

Caso seja apresentado erro no momento da baixa de lançamento financeiro, a informação também será gravada nos dados do contrato (anexos) que poderá ser consultado para execução do reprocessamento da baixa.

• Vínculo de Dados da Inscrição/Matrícula com os Dados do Pagamento: O vínculo de dados relacionados à matrícula (contrato) aos dados de pagamento da compra realizada através da plataforma VTEX estarão disponíveis no TOTVS Educacional (SGE) através do monitor de vendas bem como vinculado ao contrato, ao finalizar a inscrição.

Após verificar o pagamento da inscrição, a customização irá realizar vincular os dados do pagamento à matrícula, bem como o status referente à baixa do lançamento financeiro (sucesso ou erro), data do processamento e mensagem de erro (quando houver).

Para as situações em que, ao finalizar a inscrição/matrícula no TOTVS Educacional (SGE), proveniente de vendas de ofertas na plataforma VTEX, sejam apresentados erros no processamento de baixa, ao Contrato Financeiro foi adicionado o Reprocessamento de Baixa.
A partir do Processo: Reprocessamento de Baixa, será reexecutada a baixa do lançamento financeiro, que por sua vez, armazenará um novo retorno. Este processo está disponível em: TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos | Anexos l Dados do Pagamento l Processos l Reprocessamento Baixa.