Histórico da Página

Unidad Federación

Exhibe la sigla del estado del proveedor de la mercadería del documento de entrada.

Insertar el código de la cuenta transitoria. Se exhibe la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos
Cuando el origen de la operación indique:

• Transferencia entre sucursales: se exhibe la cuenta transitoria de transferencia.
• Remesa para maquila: se exhibe la cuenta transitoria de entrada de maquila.
• Retorno de maquila: se exhibe la cuenta transitoria de salida de maquila.
• Remesa para consignación: se exhibe la cuenta transitoria de entrada para consignación.
• Compra: se exhibe la cuenta transitoria del proveedor.

Insertar el código de la subcuenta transitoria del documento. Se exhibe la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar cuando la cuenta exija la subcuenta. En caso contrario, este campo se inhabilita.

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercadería. Las opciones disponibles son:

• Por carretera
• Aéreo
• Marítimo
• Ferroviario
• Terraferroviario
• Terrafluvial
• Terraeroviario
• Otros

Cuando se señala, indica que el documento digitado se trata de una factura. Cuando no se señala, indica que el documento se trata de un remito.

Nota:
El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada concomitante de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, cuando se utilice este proceso, dicho campo debe estar señalado.

Inserte el código de la moneda del documento.

Inserte el valor de la cotización de la moneda, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Val Flete ME

Inserte el valor del flete, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor del seguro, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor de otros gastos que constan en el documento.

Val Gasto ME

Exhibe el valor total de los gastos que constan en el documento.

Exhibe el valor total de las mercaderías informadas para el documento.

Cotización Día

Exhibe el valor de la cotización de la moneda local, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cant EmisorEmitente

Inserte la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor.

Nuestra Cant.

Exhibe la cantidad del ítem convertida a nuestra unidad de medida.

Precio Unit

Exhibe el valor del precio unitario del ítem del documento.

Precio Total

Exhibe el valor total del ítem del documento, cantidad el ítem x precio unitario.

Descuento

Inserte el valor total de descuento para el ítem del documento.

Peso neto

Inserte el peso neto del ítem, el estándar y el peso del ítem registrado en la función Mantenimiento Ítems Recepción (RE0106), de acuerdo con la cantidad recibida del ítem.

Gastos

Inserte el valor de los gastos para el ítem del documento.

Flete

Inserte el valor del flete para el ítem del documento.

Cód Impuesto

Inserte el código del impuesto del ítem.

Porc Tasa

Insertar Inserte el porcentaje de impuesto.

Valor base

Valor Impuesto

Inserte el valor total del impuesto. Se calcula automáticamente de acuerdo con el porcentaje informado, pero permite alterar.

Serie

Inserte la serie del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Número Comp

Inserte el número del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Origen Complementario

Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Sec Compl

Inserte la secuencia del ítem del documento de envío para maquila/consignación que dio origen al presente documento que se está insertando/modificando.

Fecha Nota Comp

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Pedido Cliente

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Secuencia

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Reabre Ped Clientes

Campo no habilitado en esta función, solamente utilizado para notas de devolución a clientes.

Emitente Entrega

Inserte el código emitente de entrega, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.
Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, pero estos datos se podrán modificar.

Nota Entrega

Inserte el número del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, pero estos datos se podrán modificar.

Origen Entrega

Inserte el código del origen de operación complementaria que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirá como estándar el origen de operación complementaria del origen de operación informado en la ventana Incluye Documento – Carpeta Documento I, y puede ser alterada por el usuario.

El origen de la operación complementaria se informa para el origen de operación, por intermedio de la función Mantenimiento del Origen de Operación (Internacional) - CD0609..

Serie Entrega

Inserte el código de la serie del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirán, como estándar, los datos informados en la ventana Incluye Documento - Carpeta Documento I, y estos se pueden alterar.

Secuencia Entrega

Inserte la secuencia del ítem del documento, que se considerará para generar el saldo en poder de terceros.

Este campo solamente se habilita cuando el origen de operación informado sea de Operación con Terceros o Drop Shipment.

Se exhibirá como estándar la secuencia del ítem seleccionado en la ventana Mantenimiento de Documentos – Carpeta Ítems, y este se puede alterar.

Pedido Compra

Exhibe el pedido de compra Ítem Sustituto, según lo informado para la partida de la orden de compra.
Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el pedido de compra del ítem sustituto.

Orden Compra

Inserte el número de la orden de compra del ítem sustituto.

CuotaPartida

Inserte el número de la partida de la orden de compra del ítem sustituto.

Ítem

Exhibe el código del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra.

Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el Código del ítem sustituto.

Referencia

Seleccione el código de referencia del ítem que se considerará para el cambio, exhibe como estándar la referencia informada para la partida de la orden de compra informada.

Este campo se habilitará cuando el ítem se controle por referencia.

Cantidad Pedida

Exhibe la cantidad pedida del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra.

Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar, en este campo, la cantidad pedida del ítem sustituto.

Precio Unit

Exhibe el precio unitario del ítem sustituto, según se informó para la partida de la orden de compra.

Cuando no se informa el número de la orden de compra y partida, se debe informar en este campo, el precio unitario del ítem sustituto.