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Cálculo de
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notas débito/crédito - FT4020
Visión general del programa
Esta función se creó para permitir la emisión de facturas notas de crédito y débito vinculadas o no vinculadas, permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor al cliente o el cobro de valores facturados a menormenores.
| Informações | ||
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Los gastos adicionales deben estar, obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las facturas notas de crédito o débito, en las que debe haber la reversión de las mismas. |
| Nota | |||||
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El control numérico del formulario impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura de crédito/débito a imprimir se corresponde con el número del formulario impreso previamente. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la factura con un número consistente al formulario impreso previamente.
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Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Ítems
Objetivo de la pantalla: | Permitir los cálculos necesarios para emitir las facturas de crédito o débito. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Secuencia | Exhibe la secuencia del registro de la factura. | |||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura emitida. Las opciones disponibles son:
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Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. | |||||
Tipo de operación | Exhibe el origen de operación de la factura. | |||||
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. | |||||
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. | |||||
Sec | Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito. | |||||
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. | |||||
Ref | Exhibe la referencia del ítem de la factura. | |||||
Ori Oper | Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. | |||||
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. | |||||
UM | Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. | |||||
Prec Net | Exhibe el precio neto del ítem. | |||||
Vl Mercadería Net | Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem. |
Pantalla Datos Factura Crédito/Débito
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a la factura. |
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| Nota | ||
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  La numeración de la Factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000)..
La numeración de la factura de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114. |
Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Principales
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones principales referentes a la factura. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. | |||||
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. | |||||
Serie |
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Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. | |||||
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. | |||||
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.
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Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. | |||||
Serie original |
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Tipo Descuento |
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Factura de anulación |
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Factura Crédito Parcial |
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Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. | |||||
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque. | |||||
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. | |||||
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. | |||||
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. | |||||
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. | |||||
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. | |||||
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. | |||||
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. | |||||
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |||||
Uso CFDI |
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Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento.
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Nº Proceso de Exp |
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Forma de pago |
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Motivo |
Para facturas de débito:
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Tipo Trans MiPyme |
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Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Dirección
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente. |
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Campo: | Descripción: |
Entrega | Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Add 2 | Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccionar la ciudad del local de entrega. |
Unidad Federación | Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
TaxID | Incluir el número de inscripción federal del cliente. |
Tax Exemption No | Incluir el número de inscripción estatal del cliente. |
C.U.I.T. |
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Pantalla Datos Generales Factura Crédito/Débito – Carpeta Observación
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones referentes a la factura de débito/crédito. |
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Campo: | Descripción: |
Observación | Incluir observaciones referente a la factura de débito/crédito que se emitirá. |
Observación fiscal | Incluir observaciones fiscales para la factura de débito/crédito que se emitirá. |
Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Repres
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes al representante. |
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Campo: | Descripción: |
Rep | Exhibe el código del representante de la factura. |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante de la factura. |
% Comisión | Exhibe el porcentaje total de comisión del representante. |
% Emisión | Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido. |
Pantalla Cálculo de Facturas – Representantes
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar observaciones referentes a los representantes. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Representante | Seleccione el código del representante. | |||||
% Comisión Representante | Incluir el porcentaje total de comisión del representante.
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Comisión Emisión | Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. | |||||
% Comisión total | Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo.
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Pantalla Cálculo de Factura Crédito/Débito – Carpeta Duplicatas
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas. |
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| Nota | ||
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Los valores de las cuotas de las duplicatas se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A). |
Pantalla Doc Calculation – Invoices
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a las duplicatas. |
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Campo: | Descripción: |
Inv No | Exhibe el número de la duplicata que se generará. |
Sch | Exhibe la cuota de la duplicata informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. |
Due Fch Cd | Seleccione la condición de vencimiento de la duplicata. |
Due Date | Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la duplicata. |
Discount Dt | Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la duplicata. |
Discount Amt | Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la duplicata. |
Net Amount | Incluir el valor neto de la duplicata. |
Commission | Incluir el valor de la comisión de la duplicata. |
Invoice Total | Exhibe el valor total de la duplicata. |
Document Total | Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las duplicatas. |
Pantalla Cálculo de Facturas Crédito/Débito – Carpeta Gastos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los gastos. |
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Campo: | Descripción: |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Valor Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
Pantalla Confirmación Cálculo Factura
Objetivo de la pantalla: | Permitir la configuración del cálculo de facturas |
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